滑县交通局2015年部门决算公开

滑县交通运输局2015年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

滑县交通运输局2015年收入总计12144.41万元，支出总计12159.68万元，与2014年相比，收入总计增加4111.74万元，增长51.2%，支出总计增加4266.68万元，增长54.1%。二、收入决算情况说明

滑县交通运输局本年收入合计12144.41万元，财政拨款收入12144.41万元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

滑县交通运输局本年支出合计12159.68万元，其中：基本支出236.44万元，占1.9%；项目支出11923.24万元， 占98.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

滑县交通运输局2015年财政拨款收支总决算与 2014 年相比，收入总计增加4111.74万元，增长51.2%，支出总计增加4266.68万元，增长54.1%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

滑县交通运输局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为234.76万元，支出决算为236.44万元，完成年初预算的100.7%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

滑县交通运输局2015年一般公共预算财政拨款基本支出 236.44万元，其中：人员经费144.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费91.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

滑县交通运输局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为47.9万元，支出决算为48.5万元，完成预算的101.25%。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加0.6万元，增长1.25%，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位没有因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费32.1万元，完成预算的99.69%，全部公务用车运行维护费32.1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数比 2014 减少0.1万元，下降0.31%。原因：局领导严格控制“三公”经费开支，加强财务制度管理，从而实现了各项费用支出的减少。

（三）公务接待费16.4万元，完成预算的104.5%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待456批次、2241人次。

决算数比 2014 年减少0.09万元，下降0.55%，主要原因：严格控制“三公”经费开支，加强财务制度管理，从而实现了各项费用支出的减少。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

滑县交通运输局2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为3453.75万元，支出决算为1525.55万元，完成年初预算的44.2%。支出具体情况如下：城市建设支出1500万元，其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出25.55万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

滑县交通运输局2015 年机关运行经费支出91.94万元，比 2014年减少2.9%，主要原因：严格控制机关运行经费支出。

滑县交通运输局2015年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

滑县交通运输局2015年收入总计12144.41万元，支出总计12159.68万元，与2014年相比，收入总计增加4111.74万元，增长51.2%，支出总计增加4266.68万元，增长54.1%。二、收入决算情况说明

滑县交通运输局本年收入合计12144.41万元，财政拨款收入12144.41万元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

滑县交通运输局本年支出合计12159.68万元，其中：基本支出236.44万元，占1.9%；项目支出11923.24万元， 占98.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

滑县交通运输局2015年财政拨款收支总决算与 2014 年相比，收入总计增加4111.74万元，增长51.2%，支出总计增加4266.68万元，增长54.1%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

滑县交通运输局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为234.76万元，支出决算为236.44万元，完成年初预算的100.7%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

滑县交通运输局2015年一般公共预算财政拨款基本支出 236.44万元，其中：人员经费144.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费91.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

滑县交通运输局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为47.9万元，支出决算为48.5万元，完成预算的101.25%。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加0.6万元，增长1.25%，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位没有因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费32.1万元，完成预算的99.69%，全部公务用车运行维护费32.1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数比 2014 减少0.1万元，下降0.31%。原因：局领导严格控制“三公”经费开支，加强财务制度管理，从而实现了各项费用支出的减少。

（三）公务接待费16.4万元，完成预算的104.5%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待456批次、2241人次。

决算数比 2014 年减少0.09万元，下降0.55%，主要原因：严格控制“三公”经费开支，加强财务制度管理，从而实现了各项费用支出的减少。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

滑县交通运输局2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为3453.75万元，支出决算为1525.55万元，完成年初预算的44.2%。支出具体情况如下：城市建设支出1500万元，其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出25.55万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

滑县交通运输局2015 年机关运行经费支出91.94万元，比 2014年减少2.9%，主要原因：严格控制机关运行经费支出。

收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省安阳市滑交通运输局 （本级）                                                                           单位：万元

收入			支出
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	12144.41	一、一般公共服务支出	14	1366.16
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		……	20
	8			21
本年收入合计	9	12144.41	本年支出合计	22	12159.68
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	800.41	年末结转和结余	24	785.13
	12			25
合计	13	13944.82	合计	26	12944.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：河南省安阳市滑交通运输局 （本级）                                                                           单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12，144.41	12，144.41
201	一般公共服务支出	1,366.16	1,366.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事物	350.00	350.00
2010305	专项业务活动	350.00	350.00
20199	其他一般公共服务支出	1,016.16	1,016.16
2019999	其他一般公共服务支出	1,016.16	1,016.16
208	社会保障和就业支出	8.06	8.06
20805	行政事业单位离退休	8.06	8.06
2080599	其他行政事业单位离退休	8.06	8.06
211	节能环保支出	240.00	240.00
21110	能源节约利用	240.00	240.00
2111001	能源节约利用	240.00	240.00
212	城乡社区支出	1，525.55	1，525.55
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1，525.55	1，525.55
2120803	城市建设支出	1,500.00	1,500.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	25.55	25.55
212399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	25.55	25.55
213	农林水支出	5.42	5.42
21302	林业	5.42	5.42
2130232	石油价格改革对林业的补贴	5.42	5.42
214	交通运输支出	8,999.21	8,999.21
21401	公路的水路运输	4,522.21	4,522.21
2140101	行政运行	211.17	211.17
2140104	公路新建	1,958.88	1,958.88
2140105	公路改建	726.00	726.00
2140106	公路养护	1,414.55	1,414.55
2140108	公路路政管理	24.38	24.38
2140112	公路运输管理	150.00	150.00
2140199	其他公路水路运输支出	27.23	27.23
21404	石油价格改革对交通运输的补贴	1,075.06	1,075.06
2140401	对城市公交的补贴	45.68	45.68
2140402	对农村道路客运的补贴	339.09	339.09
2140403	对出租车的补贴	55.39	55.39
2140499	石油价格改革补贴其他支出	634.9	634.9
21406	车辆购置税支出	3,301.48	3,301.48
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,301.48	3,301.48
21499	其他交通运输支出	100.46	100.46
2149999	其他交通运输支出	100.46	100.46

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开03表

部门：河南省安阳市滑交通运输局 （本级）                                                                           单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,159.68	236.44	11,923.24
201	一般公共服务支出	1,366.16		1,366.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事物	350.00		350.00
2010305	专项业务活动	350.00		350.00
20199	其他一般公共服务支出	1,016.16		1,016.16
2019999	其他一般公共服务支出	1,016.16		1,016.16
208	社会保障和就业支出	8.06		8.06
20805	行政事业单位离退休	8.06		8.06
2080599	其他行政事业单位离退休	8.06		8.06
211	节能环保支出	240.00		240.00
21110	能源节约利用	240.00		240.00
2111001	能源节约利用	240.00		240.00
212	城乡社区支出	1,525.55		1,525.55
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1，500.00		1，500.00
2120803	城市建设支出	1,500.00		,1,500.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	25.55		25.55
212399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	25.55		25.55
213	农林水支出	5.24		5.24
21302	林业	5.24		5.24
2130232	石油价格改革对林业的补贴	5.24		5.24
214	交通运输支出	9，014.48	236.44	8,778.04
21401	公路的水路运输	4,537.48	236.44	4,301.04
2140101	行政运行	236.44	236.44
2140104	公路新建	1，958.88		1，958.88
2140105	公路改建	726.00		726.00
2140106	公路养护	1,414.55		1,414.55
2140108	公路路政管理	24.38		24.38
2140112	公路运输管理	150.00		150.00
2140199	其他公路水路运输支出	27.23		27.23
21404	石油价格改革对交通运输的补贴	1,075.06		1,075.06
2140401	对城市公交的补贴	45.68		45.68
2140402	对农村道路客运的补贴	339.09		339.09
2140403	对出租车的补贴	55.39		55.39
2140499	石油价格改革补贴其他支出	634.90		634.90
21406	车辆购置税支出	3,301.48		3,301.48
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,301.48		3,301.48
21499	其他交通运输支出	100.46		100.46
2149999	其他交通运输支出	100.46		100.46

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：河南省安阳市滑交通运输局 （本级）                                                                           单位：万元

收入			支出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,618.86	一、一般公共服务支出	15	1,366.16	1,366.16
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,525.55	二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	12,144.41	本年支出合计	23	12,159.68	10,634.13	1，525.55
年初财政拨款结转和结余	10	139.67	年末结转和结余	24	124.40	124.40
一般公共预算财政拨款	11	139.67		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	12，284.08	合计	28	12,284.08	10,758.53	1,525.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河南省安阳市滑交通运输局 （本级）                                                                           单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		10,634.13	236.44	10397.69
201	一般公共服务支出	1,366.16		1,366.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事物	350.00		350.00
2010305	专项业务活动	350.00		350.00
20199	其他一般公共服务支出	1,016.16		1,016.16
2019999	其他一般公共服务支出	1,016.16		1,016.16
208	社会保障和就业支出	8.06		8.06
20805	行政事业单位离退休	8.06		8.06
2080599	其他行政事业单位离退休	8.06		8.06
211	节能环保支出	240.00		240.00
21110	能源节约利用	240.00		240.00
2111001	能源节约利用	240.00		240.00
213	农林水支出	5.24		5.24
21302	林业	5.24		5.24
2130232	石油价格改革对林业的补贴	5.24		5.24
214	交通运输支出	9，014.48	236.44	8,778.04
21401	公路的水路运输	4,537.48	236.44	4,301.04
2140101	行政运行	236.44	236.44
2140104	公路新建	1，958.88		1，958.88
2140105	公路改建	726.00		726.00
2140106	公路养护	1,414.55		1,414.55
2140108	公路路政管理	24.38		24.38
2140112	公路运输管理	150.00		150.00
2140199	其他公路水路运输支出	27.23		27.23
21404	石油价格改革对交通运输的补贴	1,075.06		1,075.06
2140401	对城市公交的补贴	45.68		45.68
2140402	对农村道路客运的补贴	339.09		339.09
2140403	对出租车的补贴	55.39		55.39
2140499	石油价格改革补贴其他支出	634.90		634.90
21406	车辆购置税支出	3,301.48		3,301.48
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,301.48		3,301.48
21499	其他交通运输支出	100.46		100.46
2149999	其他交通运输支出	100.46		100.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：河南省安阳市滑交通运输局 （本级）                                                                           单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		236.44	144.50	91.94
214	交通运输支出	236.44	144.50	91.94
21401	公路的水路运输	236.44	144.50	91.94
2140101	行政运行	236.44	144.50	91.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：河南省安阳市滑交通运输局 （本级）                                                                           单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.90		32.20		32.20	15.70	48.50		32.10		32.10	16.40

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：河南省安阳市滑交通运输局 （本级）                                                                           单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,525.55			1,525.55
212	城乡社区支出		1,525.55			1,525.55
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		1,500.00			1,500.00
2120803	城市建设支出		1,500.00			1,500.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		25.55			25.55
212399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		25.55			25.55

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

名 词 解 释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）：是指滑县交通运输局用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障滑县交通运输局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指滑县交通运输局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指滑县交通运输局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。