滑县道路运输管理局2015年度部门决算公开

滑县道路运输管理局概况

一、滑县道路运输管理局主要职责

（一）承担辖区内道路运输、道路运输服务业、道路运输相关产业（机动车维修管理、机动车驾驶员培训管理）和城市公共交通、出租客运行业、轨道交通运营及交通物流、道路运输从业人员管理，道路运输安全监督、军事战备、抢险救灾应急保障等工作。

滑县道路运输管理局2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

滑县道路运输管理局2015年收入总计828.13 万元，支出总计 648.93 万元，与2014年相比，收、支总计各增加 357.77 万元，增长 43 %。主要原因：人员增资。

二、收入决算情况说明

滑县道路运输管理局本年收入合计828.13 万元，其中：财政拨款收入828.13 万元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

滑县道路运输管理局本年支出合计 648.93万元，其中：基本支出 648.93 万元，占100 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

滑县道路运输管理局2015年财政拨款收支总决算 828.13 万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加357.77 万元，增长43 %。主要原因：人员增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

滑县道路运输管理局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 828.13 万元，支出决算为648.93 万元，完成年初预算的 78 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 31.79 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

滑县道路运输管理局2015年一般公共预算财政拨款基本支出 828.13 万元，其中：人员经费540 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费108.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

滑县道路运输管理局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 50 万元，支出决算为 47.8万元，完成预算的 95 %，，2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年（减少）2.2 万元，（下降） 0.04 %，主要原因对公务车运行费实时定点维护、定点加油、节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内规定。公务接待严格执行三定、四不准制度。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0 万元，完成预算的 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费29.4 万元，完成预算的97 %，公务用车运行维护费 29.4 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数（小于）年初预算数的主要原因：对公务车运行费实时定点维护、定点加油、节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内规定。

决算数比 2014 年（减少） 0.6 万元，（下降）0.01 %，主要原因：对公务车运行费实时定点维护、定点加油、节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内规定。

（三）公务接待费18.4 万元，完成预算的93 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待 766 批次、6128 人次。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：公务接待严格执行三定、四不准制度。

决算数比 2014 年（减少） 2.2 万元，（下降）0.04 %，主要原因：公务接待严格执行三定、四不准制度。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

滑县道路运输管理局2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的 0 %。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

滑县道路运输管理局2015 年机关运行经费支出 108.92万元，比 2014年增12 %，主要原因：办公楼整修。

（二）政府采购支出情况。

滑县道路运输管理局2015 年政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元，政府采购工程支出 万元，政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，滑县道路运输管理局共有车辆 辆，其中，一般公务用车 辆，一般执法执勤用车 辆，特种专业技术用车 辆，其他用车XX辆，其他用车主要是……；；单位价值 200万元以上大型设备 台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，滑县道路运输管理局共组织对 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。绩效评价结果概况说明：…。