滑县道路运输管理局2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县道路运输管理局机关内设18个职能处室。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：承担辖区内道路运输、道路运输服务业、道路运输相关产业（机动车维修管理、机动车驾驶员培训管理）和城市公共交通、出租客运行业、轨道交通运营及交通物流、道路运输从业人员管理，道路运输安全监督、军事战备、抢险救灾应急保障等工作。

（二）人员构成情况

滑县道路运输管理局归口预算管理单位共有编制137人，其中：事业编制137人；在职职工人131，离退休人员5人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县服务全县道路运输企业管理和道路运输市场监管职责，强化道路驾培、维护、物流企业和市场管理，优化运输秩序，打击非法运输，维护良好的道路交通安全形势。

二、收入预算说明

2016年收入预算102万元，其中：财政拨款92万元；缴入预算管理的行政事业性收费100万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算102万元，按用途划分为：工资福利支出69万元，占0.67%；对个人和家庭的补助11万元，占0.11%；商品服务支出6.9万元，占0.06%；项目支出15万元，占0.15%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出69万元，占0.67%；对家庭和个人的补助11万元，占0.11%；商品服务支出6.9万元，占0.06%；项目支出15万元，占0.15%。主要项目是：动态监控平台维护费、服务大厅修缮费、标志服装换发、工作经费及人员经费。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出69万元，对家庭和个人的补助11万元，商品服务支出69万元，基本建设支出64万元，其他资本性支出43万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年三公经费情况要分项列示数字并分析比上年增减变动原因。

2016年公务接待费较上年减少8万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2016年政府采购预算安排47万元，主要采购办公设备、办公耗材等物品，会议、培训等服务。