滑县农村公路管理所2016年部门预算基本情况说明

滑县农村公路管理所 2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县农村公路管理所机关内设办公室、财务股、工程股、养护工程股、日常养护股、机械队、计统股、路产路权管理股、料厂、实验室、计生办等11个股室，单位的主要职责是：组织实施县级公路建设与养护的日常工作，并协助、指导乡（镇）人民政府做好乡村公路的建设与管理养护工作；编制和组织实施农村公路发展规划与养护计划；组织农村公路建设与养护的招投标；上级补助资金、建设与养护项目、质量、进度负总责；负责按计划使用县财政预算列支的用于县级公路建设、养护资金，指导和督促乡（镇）乡村公路建设、养护资金的落实，并监督资金的使用；负责全县农村公路建设与养护质量的检查与验收；负责全县农村公路的路政管理和路产、路权保护工作。

（二）人员构成情况

滑县农村公路管理所共有事业编制90人，在职职工102人（含临时人员16人），离退休人员7人。

（三）预算年度主要工作任务

1、服务全县2016年农村公路养护工作615.2公里，其中：大中修专项养护任务176公里、日常养护工作439.2公里。

2、2016年农村公路、桥梁建设项目55个，其中：县乡公路20条；88.951公里；通村公路35条41.32公里；桥梁建设13座249延米。

二、收入预算说明

2016年收入预算3572.05万元，其中：财政拨款1139.05元；专项转移支付2433万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算3572.05万元，按用途划分为：工资福利支出422.23万元，占12%；对个人和家庭的补助72.40万元，占2%；商品服务支出44.42万元，占1.2%；项目支出3033万元，占84%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出422.23万元，占37%；对家庭和个人的补助72.40万元，占6%；商品服务支出44.42万元，占4%；项目支出600万元，占53%。主要项目是：农村公路专项养护大中修，日常养护工作。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出422.23万元，对家庭和个人的补助72.40万元，商品服务支出44.42万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年三公经费情况要分项列示数字并分析比上年增减变动原因。

2016年公务接待费与上年一致。

2016年公务用车运行维护费较上年减少3万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过实施派车制、车辆行驶记录等有效措施，加强运行维护费管理；三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

附表：滑县2016年县级部门收支预算表

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。