滑县交通运输局2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县交通运输局机关内设7个职能科室和 滑县农村道路管理所、滑县道路运输管理局、滑县交通局执法所、滑县交通基本建设质量检测监督站等4个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策；贯彻执行上级公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施；承担全县道路、水路运输市场监管责任；承担全县水上交通安全监管责任；负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向；承担全县公路、水路建设市场监管责任；组织协调全县地方交通战备工作；负责交通运输服务行业监督、投诉举报、咨询服务。。

（二）人员构成情况

滑县交通运输局机关及归口预算管理单位共有编制391人，其中：行政编制19人，事业编制372人；在职职工348人，离退休人员86人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县交通运输道路基本建设、县乡道路日常养护、道路运输管理、交通执法等业务。

二、收入预算说明

2016年收入预算1270.9万元，其中：财政拨款299.1万元；专项转移支付484万元，部门结转487.8万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算1270.9万元，按用途划分为：工资福利支出145.3万元，占11.4%；对个人和家庭的补助119.3万元，占9%；商品服务支出18.7万元，占2%；项目支出499.8万元，占39.2%，其他资本性支出487.8万元，占38.4%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出145.3万元，占60%；对家庭和个人的补助119.3万元，占12%；商品服务支出18.7万元，占；项目支出（车补）15.8万元，占5%。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出145.3万元，对家庭和个人的补助119.3万元，商品服务支出18.7万元，项目支出（车补）15.8万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年三公经费情况要分项列示数字并分析比上年增减变动原因。

2016年公务用车运行维护费较上年减少26.2万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过实施定点维护等有效措施，加强运行维护费管理；三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

2016年政府采购预算安排129.6万元，主要采购项目为办公楼维修、采暖设备安装、服装购置、办公设备、办公耗材等物品等服务。