2018年度滑县工业和信息化委员会预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2018年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

工信委机关内设8个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：（一）提出全县新型工业化发展战略和政策，贯彻执行国家和省有关工业和信息化的法律、法规和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业、信息化的发展规划和推动传统产业技术改造相关政策，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。（二）拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，引导和扶持工业和信息产业发展。（三）监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。指导相关行业加强安全生产管理。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。（四）促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设；促进供应链管理技术推广应用，协同推进现代物流业发展。（五）负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），国家和省对口部门用于本县工业和信息化财政性建设资金安排的意见，按照省政府和县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。（六）落实国家和省高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家、省和本县有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。（七）组织实施全县工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。（八）根据全县国民经济和社会发展总体规划以及产业发展导向和政策，拟订并组织实施产业转移总体规划和政策措施，组织开展全县工业和信息化领域对外经济合作与交流工作。（九）组织实施重大技术装备发展和自主创新的规划，依托国家和省重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。（十）负责全县中小企业、民营经济发展的宏观指导，拟订并组织实施中小企业发展中长期规划；负责推动建立完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。（十一）统筹推进全县信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务、电子商务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。（十二）协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作。承担信息安全应急协调工作，协调处理信息安全重大事件。（十三）根据省无线电管理局总体部署，承担县无线电管理相关工作。（十四）承办县政府交办的其他事项。

二、人员构成情况

工信委机关及归口预算管理单位共有编制52人，其中：行政编制22人，事业编制30人；在职职工52人，离退休人员68人。

三、部门预算单位构成

部门预算由工信委本级预算和2个二级预算单位构成，具体为：滑县盐业执法监督局和滑县企业发展服务中心。

第二部分

工信委单位2018年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2018年收入总计1212.34万元，支出总计1212.34万元，与2017年相比，收、支总计各增加276.5万元，增长29.55%。主要原因是：滑县盐业执法监督局为新建单位及2018年新增洁净型煤项目资金。

二、部门收入总体情况说明

2018年收入合计1212.34万元，其中：一般公共预算917.18万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入0万元，专项转移支付0万元，部门结转资金295.16万元,其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2018年支出合计1212.34万元，其中：基本支出552.81万元，占45.60%；项目支出659.53万元，占54.40%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2018年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出531.14万元，商品和服务支出285.66万元，对个人和家庭补助375.66万元，资本性支出19.88万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2018年一般公共预算收支预算917.18万元，与2017年相比，增加441.7万元，增长92.89%。主要原因是：滑县盐业执法监督局为新建单位及2018年新增洁净型煤项目资金。:

2、2018年政府性基金收支预算0万元。与2017年相比，无变化。

六、一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为917.18万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出106.32万元，占11.60%；医疗卫生与计划生育（类）支出20.77万元，占2.26%；资源勘探信息等支出757.73万元，占82.61%，住房保障（类）支出32.36万元，占3.53%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出552.81万元，其中：工资福利支出442.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；商品和服务支出59.57万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助50.48万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2018年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为32.6万元，比2017年增加5.2万元。具体支出情况如下：

（1）2018年因公出国（境）费用0万元，与2017年相比无变化。

（2）2018年公务接待费7万元，主要用于公务接待饭费支出，较上年减少6.3万元，主要原因一是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。二是上年预算较实际支出偏大，今年按照实际支出规模编制预算数据。

（3）2018年公务用车运行维护费为25.6万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加11.5万元，主要原因是新增滑县盐业执法监督局公务用车运行维护费预算，该局为新建单位。

（4）2018年公务用车购置费0万元，与2017年相比无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算59.57万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排23.38万元，主要用于采购办公设备及印刷资料等。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年拟共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金552.17万元。主要项目是：洁净型煤补贴资金、2017年人员经费结转资金和省属国有企业退休职工移交地方管理服务经费。

（四）国有资产占用使用情况

2017年期末，我单位涉及国有资产占用使用情况账面金额共101.17万元，共有车辆2辆，其中：土地、房屋及构筑物账面金额29.37万元，通用设备64.47万元，专用设备0.14万元，文物及陈列品0万元，图书档案0万元，家具、用具、装具及动植物7.19元，无形资产0万元等

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县工业和信息化委员会2018年度部门预算表