滑县科学技术局2016年度部门决算

目 录

第一部分 滑县科学技术局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 滑县科学技术局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 滑县科学技术局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县科学技术局概况

主要职责

（一）贯彻执行国家科技工作法律、法规和方针、政策；提出全县科技发展战略的建议；牵头拟订激励自主创新的地方性法规、规章草案和政策措施，并组织实施和监督。

（二）牵头拟订全县科学和技术发展规划，确定全县科技发展的战略布局和优先发展领域；会同有关部门推进创新驱动发展战略实施。

（三）提出全县科技体制改革的政策和重大措施建议，推进全县科技创新体系建设和科技体制改革工作；审核科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

（四）组织制定多渠道增加科技投入的政策措施；会同有关部门统筹管理科技投入，并提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置；拟订科技金融结合的政策措施，会同有关部门指导科技投融资工作。

（五）制定推动全县应用基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究及产业发展关键和共性技术研究等方面的政策措施；组织全县经济和社会发展重要领域的重大关键技术攻关，负责全县科技计划的制定与组织实施。

（六）负责全县高新技术发展与产业化工作。会同有关部门拟订高新技术产业化的政策，促进和推动全县高新技术发展及产业化工作；指导高新技术产业集聚区建设，协助拟订促进高新技术出口的相关政策措施。

（七）会同有关部门拟订促进产学研结合的政策措施；制定科技成果转化和产业化政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范；组织实施重大科技专项。

（八）负责全县科技基础能力建设。提出全县科研条件保障规划和政策建议；负责全县科技基础条件平台、科技服务平台和企业技术创新科技支撑平台建设工作；会同有关部门加强科技基本建设；负责科技创新基地的规划布局、指导和监督；拟订全县科技服务业政策措施，推动科技服务业发展。

（九）负责全县科技奖励工作；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；负责全县创新型科技人才、科技领军人才和创新型科技团队建设。

（十）协调指导全县对外科技合作与交流工作；负责全县对外及涉港澳台科技合作与交流事宜；组织实施全县国际科技合作计划。

（十一）拟定全县科学技术普及工作规划，指导全县科普工作；负责科技中介服务体系建设的总体规划、监督指导；统筹规划、指导全县民营科技企业和科技类民办非企业单位发展。

（十二）拟定全县科技促进农村和社会发展的政策、措施，研究解决农村和社会发展的重大科技问题。

（十三）负责知识产权保护工作，管理全县专利工作。

（十四）负责全县地震管理工作。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

内设机构：办公室、高新技术发展及产业化股、农村科技股、人事财务股。

管理两个副科级单位：滑县地震办公室（参照公务员管理全供事业单位）和滑县知识产权局（全供事业单位）。

二、部门决算单位构成

纳入滑县科学技术局2016年度部门决算编制范围的单位包括滑县科学技术局本级及局属二级机构。

第二部分

滑县科学技术局2016年度部门决算表

第三部分

滑县科学技术局

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计265.60万元，支出总计223.81万元，与2015年相比，收入增加65.21万元，增长32.54 %、支出增加78.58万元，增长54.11%。主要原因：2016年科学技术支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计265.60万元，其中：财政拨款收入265.60万元，占100%。

图2：收入决算

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计223.81万元，其中：基本支出138.33万元，占61.81%；项目支出85.48万元，占38.19%。

图3：支出决算

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算358.91万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加129.49万元，增长56.44%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出222.15万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.05万元，增长63.23%。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出222.15万元，主要用于以下方面：科学技术类支出222.15万元，占100%。

图6：财政拨款支出决算结构

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为207.44万元，支出决算为222.15万元，完成年初预算的107.09%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加和新科技业务开展。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出137.85万元，其中：人员经费118.61万元，主要包括：基本工资55.72万元、津贴补贴34.13万元、奖金11.65、绩效工资其他社会保障缴费7.24万元、其他工资福利支出2.64万元；对个人和家庭的补助7.22万元，主要包括退休费4.09万元、抚恤金0.25万元、生活补助1.47万元、奖励金1.29万元，其他对个人和家庭的补助支出0.12万元；公用经费19.24万元，主要包括：办公费2.98万元、印刷费2.21万元、水费0.07万元、电费1.34万元、邮电费0.62万元、物业管理费0.06万元、差旅费6.19万元、维修费0.37万元、公务接待费0.15万元、其他交通费用3.50万元、其他商品和服务支出1.75万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.15万元，完成预算的3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的3%。2016年度“三公”经费支出决算数大于（小于）预算数的主要原因是加强“三公”经费管理，厉行节约，制止浪费，严格执行公务接待、车辆管理规定。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减）3万元，下降37.50%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，2015年决算书为0；公务用车购置及运行费支出决算减少5.70万元，下降100%；公务接待费支出决算增加0.09万元，增长150%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2015年决算书为0；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年科技局取消了公务用车；公务接待费支出增加的主要原因是2016年科技局开展知识产权省市联合执法活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.15万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行费支出0元。

2．公务接待费支出0.15万元。主要用于省市知识产权联合执法。滑县科学技术局2016年度共接待国内来访团组2个、来访人员16人次（不包括陪同人员）。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出19.24万元，比2015年减少3.26万元，下降14.49%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元，

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，滑县科学技术局共有车辆0辆，；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。