工信委2015年部门决算公开

第一部分

滑县工业和信息化委员会概况

一、工信委主要职责

（一）提出全县新型工业化发展战略和政策，贯彻执行国家和省有关工业和信息化的法律、法规和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业、信息化的发展规划和推动传统产业技术改造相关政策，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（二）拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，引导和扶持工业和信息产业发展。

（三）监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。指导相关行业加强安全生产管理。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设；促进供应链管理技术推广应用，协同推进现代物流业发展。

（五）负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），国家和省对口部门用于本县工业和信息化财政性建设资金安排的意见，按照省政府和县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（六）落实国家和省高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家、省和本县有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）组织实施全县工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

（八）根据全县国民经济和社会发展总体规划以及产业发展导向和政策，拟订并组织实施产业转移总体规划和政策措施，组织开展全县工业和信息化领域对外经济合作与交流工作。

（九）组织实施重大技术装备发展和自主创新的规划，依托国家和省重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（十）负责全县中小企业、民营经济发展的宏观指导，拟订并组织实施中小企业发展中长期规划；负责推动建立完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

（十一）统筹推进全县信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务、电子商务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。

（十二）协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作。承担信息安全应急协调工作，协调处理信息安全重大事件。

（十三）根据省无线电管理局总体部署，承担县无线电管理相关工作。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

工信委及二级机构共有编制37名，其中行政编制24名，事业编制13名，实有人员共36人，离退休人员48人，遗属补助人员6人。

二、工信委决算单位构成

工信委部门决算包括局机关本级决算和局属事业单位决算。

第二部分

滑县工业和信息化委员会2015年度部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01表

部门：                                                                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

公开02表

部门：                                                                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算总表

公开03表

部门：                                                                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：                                                                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：                                                                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：                                                                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：                                                                                                                                     单位：万元

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：                                                                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

第三部分

滑县工业和信息化委员会2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

工信委2015年收入总计771.86万元，支出总计771.86万元，与2014年相比，收、支总计分别增加227.36万元，增长41.75%。主要原因：2015年预算收入支出时增加了新的项目资金。主要有滑县中小企业公共服务平台网络建设费、滑县中小企业公共服务平台网络维护费、企业家培训费等等。

二、收入决算情况说明

工信委本年收入合计451.91万元，其中：财政拨款收入451.91万元，占100%。

三、支出决算情况说明

工信委本年支出合计263.80万元，其中：基本支出229.96元，占87.17 %；项目支出33.84万元， 占12.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

工信委2015年财政拨款收支总决算767.91万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加227.28万元，增长42.04%。主要原因：2015年预算收入支出时增加了新的项目资金。主要有滑县中小企业公共服务平台网络建设费、滑县中小企业公共服务平台网络维护费、企业家培训费等等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

工信委2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1130.34万元，支出决算为259.85万元，完成年初预算的22.99%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17.66万元，占6.80%；社会保障和就业支出10.40万元，占4.0%；资源勘探信息等支出231.80万元，占89.20%。

决算数小于预算数的主要原因是：2015年预算的部分项目资金没有实际拨付支出，造成预算数大于决算数。主要有中小企业公共服务平台网络项目140万元，中小企业公共服务平台网络维护费20万元，企业家培训费60万元，滑县信息化专项资金300万元，中小企业发展专项资金300万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

工信委2015年一般公共预算财政拨款基本支出226.01万元，其中：人员经费167.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费58.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

工信委2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为34.68万元，支出决算为17.53万元，完成预算的50.55%，主要原因：预算时列支的部分项目资金2015年没有实际拨付，个别项目因进度问题，当年未能完成等。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加3.7万元，增长26.81 %，主要原因：2015年新增了中小企业公共服务平台、企业家培训等项目，以及2015年工信委按照县委、县政府工作要求，开展了凤凰光伏破产重组工作。另因公出国（境）费支出增加3.64万元，不过该项工作是省政府和省工信委安排部署，我委按照要求执行，支出金额和次数不好控制。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费3.64万元，超出完成预算的100 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组1个，全年因公出国（境）累计2人次。

决算数大于年初预算数的主要原因：该次出国为省政府和省工业和信息化委员会年中临时工作安排，故年初时没有列支预算。

决算数比 2014 年增加3.64万元，增长100%，主要原因：2014年没有此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费9.50万元，完成预算的46.34%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费9.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：预算时列支的项目资金2015年没有实际拨付和支出，部分项目年度内未能完成。

决算数比 2014 年减少0.47 万元，下降4.7%，主要原因：单位进一步加强对公务用车的管理，节假日严格执行公务车辆统一停放在单位停车场的规定。进一步规范和控制公务用车修理、用油等行为，出差同地实行并车制度，最大限度提高单车使用效率。

（三）公务接待费4.29万元，完成预算的30.25%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待163批次、1465人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：预算时列支的项目资金2015年没有实际拨付和支出，部分项目年度内未能完成。

决算数比 2014 年增加0.3万元，增长7.51%，主要原因：2015年新增的工作项目产生了招待费。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

工信委2015 年机关运行经费支出62.12万元，比 2014年增69.58%，主要原因：2015年新增了中小企业公共服务平台、企业家培训等项目，以及2015年工信委按照县委、县政府工作要求，开展了凤凰光伏破产重组工作；我县实行完全省直管县管理以来，省工信委对我县的工作很重视，多次到我县指导工作，为协调好我县工业经济发展的各项工作，增加了到省工业和信息化委员会和相关厅、委汇报工作及沟通的次数，参加省工信委组织开办的各种会议以及培训的次数较多，致使燃油费及过路费支出增多。我委拥有的三辆公务用车，车龄较久并且使用频率较高，因业务工作需要经常下乡和到郑州以及其他业务相关地方，车辆损耗特别大，车辆维修费有所增加等。另因公出国（境）费支出增加3.64万元，为省政府和省工信委年中临时安排部署工作等等。

（二）政府采购支出情况。

工信委2015 年政府采购支出总额32.57万元，其中：政府采购货物支出24.31万元，政府采购工程支出8.26万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，工信局共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，工信委未对项目进行预算绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。