滑县工业和信息化委员会2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县工业和信息化委员会机关内设8个职能处室和滑县企业发展服务中心等1个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：（一）提出全县新型工业化发展战略和政策，贯彻执行国家和省有关工业和信息化的法律、法规和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业、信息化的发展规划和推动传统产业技术改造相关政策，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。（二）拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，引导和扶持工业和信息产业发展。（三）监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。指导相关行业加强安全生产管理。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。（四）促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设；促进供应链管理技术推广应用，协同推进现代物流业发展。（五）负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），国家和省对口部门用于本县工业和信息化财政性建设资金安排的意见，按照省政府和县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。（六）落实国家和省高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家、省和本县有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。（七）组织实施全县工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。（八）根据全县国民经济和社会发展总体规划以及产业发展导向和政策，拟订并组织实施产业转移总体规划和政策措施，组织开展全县工业和信息化领域对外经济合作与交流工作。（九）组织实施重大技术装备发展和自主创新的规划，依托国家和省重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。（十）负责全县中小企业、民营经济发展的宏观指导，拟订并组织实施中小企业发展中长期规划；负责推动建立完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。（十一）统筹推进全县信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务、电子商务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。（十二）协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作。承担信息安全应急协调工作，协调处理信息安全重大事件。（十三）根据省无线电管理局总体部署，承担县无线电管理相关工作。（十四）承办县政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

滑县工业和信息化委员会机关及归口预算管理单位共有编制38人，其中：行政编制24人，事业编制14人；在职职工37人，离退休人员48人。

（三）预算年度主要工作任务

服务、协调、指导全县工业和信息化工作。工作重点如下：

一是精准对接《中国制造2025》，科学编制《滑县工业十三五规划》。紧密结合我县产业升级、结构转型面临的任务，紧紧围绕产业做强做大的问题，紧扣结构转型升级的主题，紧扣提质增效，智能制造的主攻方向，精准对接《中国制造2025》、《河南行动纲要》，科学编制《滑县工业十三五规划》、《2016滑县工业和信息化工作意见》、《2016滑县企业服务实施方案》及《实施细则》，借势而上、放大优势，尽快步入工业强县队列。

二是要突出智能制造，促进工业化和信息化深度融合。大力推广智能制造生产模式，实施一批示范性智能制造项目，推进企业生产设备数字化、智能化改造；与省的“互联网+”行动计划相衔接，促进云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，加快建立信息化条件下的工业生态体系；突出工业基础能力建设，提升产品的质量和水平，努力攻克一批先进基础工艺，提高核心基础零部件的质量性能和关键基础材料的制备水平，夯实产品质量基础。重点引导华泰粮机、盼盼木门、艾迪嘉家具等企业平台化和模块化改造，打造规模化定制生产线。

三是实施互联网+产业集群建设行动，加快智慧集群建设。依托县产业集聚区和乡镇8大工业园区，构建高水平的信息化基础设施，全面开展互联网+中小企业行动计划，通过互联网等手段加强园区内企业的协同创新、协同制造、协同供应链管理，提升园区内部信息交流和技术扩散能力，实现多种先进技术的群体性突破和技术融合发展，充分释放从创意设计到生产制造的巨大创造潜能，促进我县产业链、创新链和技术链的不断变革和融合发展，催生新兴业态，推进大众创业、万众创新和智慧集群建设。重点支持留固机械加工专业园区、白道口电线电缆专业园区、上官机械加工专业园区、王庄镇制冷设备、老店镇机械加工、半坡店古典家具等特色专业园区建设。

四是实施产业集群培育工程。食品加工。充分发挥全国粮食生产先进县和畜禽养殖大县优势,依托永达、牧原、瑞阳、光明等产业龙头企业，围绕畜禽和粮食的转化增值，努力延伸产业链条，着力打造肉制品产业链。充分挖掘道口烧鸡原产地保护资源，发挥张存有、画保刚烧鸡等优质品牌优势，积极发展休闲化食品，重点抓好道口烧鸡与国际国内大型食品加工企业合作等项目，做强做大道口烧鸡特色产业。现代家居。依托天骏美的工业园，积极推进年产10万套美的智能家居、2000套3D定制环保别墅和相关配套等项目建设，不断提升产业配套能力，延链补链，努力打造以智能家居为主，涵盖小家电、机电、物流等功能齐全、配套完善的全国知名智能家居设计生产基地。发挥艾迪嘉家具、盼盼木门、维恩木塑、郭东亮门业等重点企业作用，重点推进艾迪嘉家具年产2万套出口民用套房家具、盼盼公司盈美家居等项目，建成豫北最大的家具制造基地。装备制造。支持华泰粮机采用智能化设备，加快总投资3亿元的二期建设、豫工农机麦稻联合收割机配套项目，围绕天骏美的工业园，积极引进建设压缩制冷、制氧、传感器等装备产品项目，提升其产业配套能力；引导牛屯、老店、上官等农机加工企业不断提升研发水平，积极引进合作项目，完善园区承载能力，提高产品档次和生产规模，建设具有区域影响力的特色农机加工基地。电子信息。抢抓电子信息产业快速发展的机遇，加强与郑州航空港区产业对接，重点支持德信电子、富海电子、锡坤光能等企业做大做强，积极承接和发展电子元器件、智能手机配件、应用电子产品、新型网络通信等电子信息产品，加快推进永发集团苹果手机数据线项目，持续扩大电子信息产业发展规模。新兴产业。依托电线电缆、大潮林超级电容器活性炭、大豫生物质新能源、20万千瓦风力发电、高效农业沼气发电等项目，重点培育生物质新能源、新型功能材料及前沿新材料、智能电网制造等新的经济增长点，积蓄发展后劲。加快推进凤凰光伏破产重组，淘汰落后产能，加快产业结构调整。支持盛达科技多晶硅、硅锭/硅棒、硅片、电池及组件、薄膜电池关键生产设备研发与产业化，提高产品质量和光电转换效率、降低生产能耗，提升国际竞争能力，巩固拓宽国际市场。跟踪推进中节能光伏大棚和风力发电、环保秸秆无污染综合利用、拓日新能源大棚光伏电站等项目。

五是实施“百千万”成长工程，促进中小企业发展。积极培育中小企业发展壮大，推动实施中小企业“百千万”成长工程，引导中小企业走“专、精、特、新”之路，建立完善民营企业、中小企业服务体系，营造公平竞争和良好的发展环境，促进我县民营经济快速发展。组织实施中小企业领军人才等培训计划，为企业提供人才支撑。充分发挥河南省中小企业服务平台和多部门协同服务企业联席会议制度，实现企业服务常态化、制度化、规范化，为企业发展创造良好的发展环境，促其破茧成蝶。

六是要突出制造业服务化，推动制造业与现代服务业加快融合。引导和支持制造企业延伸服务链条、开展服务模式创新，提高前端研发、设计和售后服务水平，促进生产模式从以产品制造为核心向产品、服务和整体解决方案并重转变，营销模式由提供设备向提供系统集成总承包服务转变。

二、收入预算说明

2016年收入预算1668.35万元，其中：财政拨款912.66万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算1668.35万元，按用途划分为：工资福利支出215.78万元，占12.94%；对个人和家庭的补助147.98万元，占8.87%；商品服务支出27.41万元，占1.64%；项目支出1277.18万元，占76.55%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出215.78万元，占23.64%；对家庭和个人的补助147.98万元，占16.21%；商品服务支出27.41万元，占3.01%；项目支出521.49万元，占57.14%。主要项目是：1、产业转移对接活动专项经费29万元，2、担保基金利息及企业风向抵押金利息等支出7.15万元，3、委派企业任职二名县管干部生活补助及保险6.17万元，4、工业经济工作总结大会1.5万元，5、企业改制工作经费6万元，6、中小企业博览会5.02万元，7、项目专家评审费9.25万元，8、原二工局退休人员津贴补贴31万元，9、公车改革补贴17.4万元，10、中小企业公共服务平台运行维护费20万元，11、工信局工作经费等9万元，12、改制破产企业职工档案管理费10万元，13、企业家培训费60万元，14、企业重组活动专项经费10万元，15、滑县信息化专项资金300万元。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出215.77万元，对家庭和个人的补助147.98万元，商品服务支出27.41万元。项目支出521.49万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年因公出国（境）费用较上年增加15万元，主要原因是省政府和省工业和信息化委员会工作安排。

2016年公务接待费较上年减少0.7万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2016年公务用车运行维护费较上年减少3.9万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过实施执行机关规章制度等有效措施，加强运行维护费管理；三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

2016年公务用车购置费无预算安排。

2016年政府采购预算安排86.49万元，主要采购办公设备、办公耗材、印刷资料等物品，会议、培训等服务。