2019年度滑县公安局部门预算公开说明

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2019 年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

公安局机关内设23个派出所、7个大队和看守所、拘留所等3个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：预防制止和侦查违法犯罪活动 ；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。服务全县维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品 ；对法律、法规规定的特种行业进行管理 ；管理户政、国籍入境出境事务；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作 ；法律、法规规定的其他职责。

二、人员构成情况

公安局机关及归口预算管理单位共有编制550人，其中：行政编制550人；在职职工565人，离退休人员136人。

三、部门预算单位构成

部门预算由公安局本级预算和3个二级预算单位构成，具体为：交警大队、看守所、拘留所。

第二部分

公安局单位2019年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2019年收入总计17896万元，支出总计17896万元，与2018年相比，收、支总计各增加2229万元，增长13%。主要原因是：民警工资有了一定幅度的增加，增加了约1000万，在项目支出类别中，文职人员，特警、军转人员等辅警人员人数有大幅度的增加，其工资也有了一定的提高，造成这一部分经费的升高，另外办案经费及其他日常运行费用也有一定的提高。

二、部门收入总体情况说明

2019年年收入合计17896万元，其中：一般公共预算13201万元;专项转移支付1910万元，部门结转资金2785万元。

三、部门支出总体情况说明

2019年支出合计17896万元，其中：基本支出6529万元，占36%；项目支出11367万元，占64%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2019年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出9304.36万元，商品和服务支出6439.65万元，对个人和家庭补助394.08万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2019年一般公共预算收支预算13201万元，与2018年相比，增加1529万元，增长12%。主要原因是民警工资有了一定幅度的增加，文职人员，特警、军转人员等辅警人员人数增加工资提高。

2、2019年政府性基金收支预算0万元。与2018年相等，主要原因是2018年政府性收支预算0万元。

六、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为13201万元。主要用于以下方面：公共安全支出11814.64万元，占98.5%。社会保障和就业支出722.95万元，占5.48%。卫生健康支出261.39万元，占1.98%。住房保障支出402.15万元，占3.05%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出6529万元，其中：工资福利支出5154万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出1290万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助85万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为450.1万元，比2018年减少0.5万元。具体支出情况如下：

（1）2019年因公出国（境）费用0万元。与上年相等

（2）2019年公务接待费14.5万元，与上年相等，较上年减少0.5万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2019年公务用车运行维护费为435.6万元，较上年相等，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

（4）2019年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算1290万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排1807.74万元，其中：政府采购货物预算1807.74万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年拟共组织对19个项目进行了预算绩效评价，涉及资金7320.79万元。主要项目是：政法转移装备经费、政法资金等。

（四）国有资产占用使用情况

2018年期末，我单位共有车辆127辆，其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车125辆，特殊专业技术用车2辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共2项，主要包括：政法转移资金等。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县公安局2019年度部门预算表