滑县公安局2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

公安局机关内设23个派出所、7个大队和看守所、拘留所等3个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：预防制止和侦查违法犯罪活动 ；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

（二）人员构成情况

公安局机关及归口预算管理单位共有编制495人，其中：行政编制492人，事业编制3人；在职职工531人，离退休人员135人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；对法律、法规规定的特种行业进行管理 ；管理户政、国籍入境出境事务；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。

二、收入预算说明

2016年收入预算14202万元，其中：财政拨款8739万元；缴入预算管理的行政事业性收费1600万元；罚没收入2200万元；专项转移支付1663万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算14202万元，按用途划分为：工资福利支出3315万元，占24%；对个人和家庭的补助909万元，占7%；商品服务支出794万元，占5%；项目支出9182万元，占64%。

2016年支出预算14202万元，按用途划分为：工资福利支出3315万元，占24%；对个人和家庭的补助909万元，占7%；商品服务支出794万元，占5%；项目支出9182万元，占64%。

主要项目是：车管所基建项目1500万元，交通设施项目1700万元，装备项目961万元等等。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出3315万元；对个人和家庭的补助909万元；商品服务支出794万元；基本建设支出1500万元，事业发展支出1700万元，专项业务支出3931万元，其他资本性支出3879万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年因公出国（境）费用0万元。

2016年公务接待费较上年减少37万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2016年公务用车运行维护费较上年减少97万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过实施一系列有效措施，加强运行维护费管理；三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

2016年公务用车购置费较上年增加（减少）100万元，主要原因是我局暂时没有购置计划。

2016年政府采购预算安排961万元，主要采购专业项目设备、防护装备，办公设备等等。