2015年度公安局部门预算

滑县公安局2015年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县公安局机关内设10个科室和10个执法大队，下设22个乡镇派出所、1个新城派出所和1个车站派出所。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责情况有：公安业务工作和队伍建设取得了长足发展。打击效能不断提高，社会稳控能力进一步提升，公安行政管理日趋规范，公安基础建设得到明显改善。

（二）人员构成情况

滑县公安局机关及归口预算管理单位共有编制495人，其中：行政编制492人，事业编制3人；在职职工525人，离退休人员141人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县公安工作，从而全额保障办案经费办公经费，同时积极保障公安一线公用经费工作。

二、收入预算说明

2015年收入预算9486.13万元，其中：财政拨款3975.32万元；缴入预算管理的行政事业性收费23万元；罚没收入2078万元；上级提前告知转移支付1783万元；部门结余结转资金1626.81万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算9486.13万元，按用途划分为：工资福利支出2168.61万元，占22.86%；对个人和家庭的补助596.21万元，占6.28%；商品服务支出196.36万元，占2%；项目支出6524.96万元，占68.78%。

2015年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出2168.61万元，占35.69%；对个人和家庭的补助596.2万元，占9.81%；商品服务支出196.36万元，占3.23%；项目支出3115.15万元，占51.27%。

2015年政府采购预算安排821万元，主要政法转移支付资金装备等。

附表1：部门2015年收支预算总表

附表2：部门2015年财政拨款明细表

附表3：部门2015年“三公”经费预算统计表

（附表1 附表2 附表3 详见附件）