滑县发展和改革委员会2016年度部门决算
发布时间：
2017-09-20
作者
来源：
滑县人民政府
第一部分 滑县发展和改革委员会概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 滑县发展和改革委员会2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 滑县发展和改革委员会2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 滑县发展和改革委员会概况
一、主要职责
滑县发展和改革委员会内设10个科室和滑县重点建设项目稽察管理办公室、滑县物价检查所、滑县节能监察大队、滑县价格认证中心四个归口预算管理单位，根据批准的主要职责、内设机构和人员编制，单位的主要职责是：
1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹协调经济社会发展总体规划、主体功能区规划、专项规划与区域规划。统筹协调县级专项规划、区域规划编制申报管理，负责会签或联合上报需报县政府批准的规划，衔接需要安排县政府投资和涉及重大项目的规划。负责建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整发展战略规划的制度机制。
2、综合协调宏观经济政策，会同有关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。研判经济发展趋势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。
3、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究全县经济运行和总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。
4、参与分析研究全县财政、金融运行情况，研究提出政府融资的政策措施，贯彻财政政策、货币政策和土地政策，拟订并组织实施价格政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，监督检查价格政策的执行。负责创业投资和产业投资基金及其管理机构的监督管理、发展和制度建设。与有关部门共同推进全县社会信用体系建设工作。负责组织制定和调整县管重要商品价格、服务价格和重要收费标准，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。
5、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导全县经济体制改革试点和改革试验区工作。
6、承担固定资产投资综合管理职责，拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，负责规划重大建设项目和生产力布局，衔接平衡需要申请中央、省政府投资、安排县级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。统筹平衡涉及县财政性建设资金的项目。安排县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导政策性贷款建设资金使用方向和县政府政策性投资公司固定资产投资活动。指导和监督国外贷款建设资金的使用，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标与政策。拟订扩大民间投资的政策措施，建立重大项目社会公开发布制度。指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目国际合作。牵头组织全县重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。审批县政府投资项目和重大基础设施项目概算、初步设计。指导全县工程咨询业发展。
7、推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出全县构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系、现代市场体系的战略、目标、政策并组织实施；组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡工作；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门推进服务业发展，指导和推动服务业载体平台建设，拟订现代物流业发展战略、规划，协调解决重大问题；统筹推进战略性新兴产业发展，研究拟订战略性新兴产业、高技术产业、产业技术进步的发展战略、规划和重大政策并组织实施；统筹推进、综合协调产业集聚区发展工作；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。
8、统筹推进城乡区域协调发展、城镇化发展，推进落实区域发展总体战略、主体功能区战略、城镇化发展战略和重大政策，完善空间规划体系。负责区域经济合作的统筹协调；研究提出全县新型城镇化发展战略、规划和重大政策，组织拟订相关中原城市群建设及其他区域空间布局等发展战略、规划和重大政策并组织实施。
9、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，监督执行全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，并根据经济运行情况会同有关部门及时与省衔接调整进出口总量计划，提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品的县级储备计划。
10、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划和人口政策，参与拟定全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、体育、新闻出版广电、民政、残疾人等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
11、推进实施可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济与低碳经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，规划布局并组织实施节能减排重大项目，综合协调环保产业发展和清洁生产促进有关工作。负责研究提出全县能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。会同行业管理部门拟定固定资产投资项目节能评估和审查的规范性文件草案，制订统一的制度、规范和程序，建立健全第三方评估机制，推动发展和规范第三方评估机构；负责对县政府及其有关部门审批、核准的固定资产投资项目出具节能审查意见。
12、承担全县重点项目建设管理和重大建设项目稽察的责任，起草全县重点项目建设管理和重大建设项目稽察的规范性文件草案；研究提出年度重点项目选择指导目录；组织对重点项目建设进度实施监督，协调解决重点项目建设中的重大问题；指导协调全县稽察工作，组织开展重大建设项目和政府投资项目稽察；在县人民政府重点项目领导小组指导下，负责重大项目联审联批的日常工作。指导和协调全县招投标工作，依法对县重点项目招投标活动进行监督检查。
13、负责全县口岸建设管理和运行协调工作，统筹协调国际通道网络和通关环境建设。
14、起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的规范性文件草案。
15、组织落实国家推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制全县国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，组织开展国民经济动员有关工作。
16、提出全县能源发展建议，拟订能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。推进能源清洁化发展，协调全县农村能源发展改革工作。负责全县能源规划建设管理，推进能源资源优化配置，按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项目，协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。负责全县能源行业节能和资源综合利用。参与研究全县能源消费总量控制目标，指导、监督能源消费总量控制有关工作。主管全县石油天然气管道(城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外)保护工作，协调处理全县管道保护重大问题，指导、监督有关单位履行管道保护义务，依法查处危害管道安全的违法行为。
二、部门决算单位构成
纳入滑县发展和改革委员会2016年度部门决算编制范围的单位包括：
1、滑县发展和改革委员会本级
2、滑县重点建设项目稽察管理办公室
3、滑县物价检查所
4、滑县节能监察大队
5、滑县价格认证中心
第二部分
滑县发展和改革委员会
2016年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||||||
|
. |
公开01表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
金额 | ||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 | ||||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
10,299.18 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
456.10 | ||||
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,250.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 | ||||
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 | ||||
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 | ||||
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 | ||||
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
5.95 | ||||
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 | ||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 | ||||||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 | ||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
56.60 | ||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 | ||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
4,960.17 | ||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 | ||||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 | ||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 | ||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 | ||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 | ||||||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 | ||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 | ||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 | ||||||
|
21 |
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 | ||||||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 | ||||||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 | ||||||
|
本年收入合计 |
24 |
10,299.18 |
本年支出合计 |
54 |
5,478.82 | ||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
55 |
0.00 | ||||
|
年初结转和结余 |
26 |
8,370.37 |
其中：提取职工福利基金 |
56 |
0.00 | ||||
|
其中：项目支出结转和结余 |
27 |
8,235.00 |
转入事业基金 |
57 |
0.00 | ||||
|
28 |
年末结转和结余 |
58 |
13,190.73 | ||||||
|
|
29 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
59 |
13,049.33 | ||||
|
总计 |
30 |
18,669.55 |
总计 |
60 |
18,669.55 | ||||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
|
收入决算表 | |||||||||||||||
|
公开02表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | ||||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||||||
|
合计 |
10,299.18 |
10,299.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
468.08 |
468.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
468.08 |
468.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
2010401 |
行政运行 |
348.17 |
348.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
2010408 |
物价管理 |
119.91 |
119.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
203 |
国防支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
20306 |
国防动员 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
2030602 |
经济动员 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
211 |
节能环保支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
21111 |
污染减排 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
2111103 |
减排专项支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,250.00 |
1,250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,250.00 |
1,250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,250.00 |
1,250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
213 |
农林水支出 |
8,170.10 |
8,170.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
21301 |
农业 |
7,286.00 |
7,286.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
7,286.00 |
7,286.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
21305 |
扶贫 |
884.10 |
884.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
864.10 |
864.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
21602 |
商业流通事务 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||||||
|
公开03表 | |||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 | |||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||||
|
合计 |
5,478.82 |
462.05 |
5,016.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
456.10 |
456.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
456.10 |
456.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2010401 |
行政运行 |
336.19 |
336.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2010408 |
物价管理 |
119.91 |
119.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
206 |
科学技术支出 |
5.95 |
5.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
5.95 |
5.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
5.95 |
5.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
211 |
节能环保支出 |
56.60 |
0.00 |
56.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
21110 |
能源节约利用 |
56.60 |
0.00 |
56.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2111001 |
能源节约利用 |
56.60 |
0.00 |
56.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
213 |
农林水支出 |
4,960.17 |
0.00 |
4,960.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
21301 |
农业 |
3,841.93 |
0.00 |
3,841.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
3,841.93 |
0.00 |
3,841.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
21305 |
扶贫 |
1,118.24 |
0.00 |
1,118.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
958.34 |
0.00 |
958.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
151.90 |
0.00 |
151.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||
|
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||
|
公开04表 | |||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 | ||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
9,049.18 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
456.10 |
456.10 |
0.00 | ||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,250.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
5.95 |
5.95 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
56.60 |
56.60 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
4,960.17 |
4,960.17 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
10,299.18 |
本年支出合计 |
53 |
5,478.82 |
5,478.82 |
0.00 | ||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
8,369.57 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
13,189.93 |
11,899.93 |
1,290.00 | ||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
8,329.57 |
55 |
||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
40.00 |
56 |
||||||||||||||||||
|
28 |
57 |
||||||||||||||||||||
|
总计 |
29 |
18,668.75 |
总计 |
58 |
18,668.75 |
17,378.75 |
1,290.00 | ||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||
|
公开05表 | |||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||||||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||||||||||||||||
|
合计 |
5,478.82 |
462.05 |
5,016.77 | ||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
456.10 |
456.10 |
0.00 | |||||||||||||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
456.10 |
456.10 |
0.00 | |||||||||||||||||
|
2010401 |
行政运行 |
336.19 |
336.19 |
0.00 | |||||||||||||||||
|
2010408 |
物价管理 |
119.91 |
119.91 |
0.00 | |||||||||||||||||
|
203 |
国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||
|
20306 |
国防动员 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||
|
2030602 |
经济动员 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
5.95 |
5.95 |
0.00 | |||||||||||||||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
5.95 |
5.95 |
0.00 | |||||||||||||||||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
5.95 |
5.95 |
0.00 | |||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
56.60 |
0.00 |
56.60 | |||||||||||||||||
|
21110 |
能源节约利用 |
56.60 |
0.00 |
56.60 | |||||||||||||||||
|
2111001 |
能源节约利用 |
56.60 |
0.00 |
56.60 | |||||||||||||||||
|
21111 |
污染减排 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||
|
2111103 |
减排专项支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
4,960.17 |
0.00 |
4,960.17 | |||||||||||||||||
|
21301 |
农业 |
3,841.93 |
0.00 |
3,841.93 | |||||||||||||||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
3,841.93 |
0.00 |
3,841.93 | |||||||||||||||||
|
2130126 |
农村公益事业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||
|
21305 |
扶贫 |
1,118.24 |
0.00 |
1,118.24 | |||||||||||||||||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
0.00 |
8.00 | |||||||||||||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
958.34 |
0.00 |
958.34 | |||||||||||||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
151.90 |
0.00 |
151.90 | |||||||||||||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||
|
21602 |
商业流通事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 | |||
|
301 |
工资福利支出 |
335.36 |
302 |
商品和服务支出 |
71.42 | |||
|
30101 |
基本工资 |
178.66 |
30201 |
办公费 |
16.70 | |||
|
30102 |
津贴补贴 |
105.32 |
30202 |
印刷费 |
0.00 | |||
|
30103 |
奖金 |
32.18 |
30203 |
咨询费 |
0.00 | |||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
19.19 |
30204 |
手续费 |
0.00 | |||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.55 | |||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
3.17 | |||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
3.01 | |||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
3.99 | |||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 | |||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
42.32 |
30211 |
差旅费 |
10.64 | |||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 | |||
|
30302 |
退休费 |
2.28 |
30213 |
维修(护)费 |
9.21 | |||
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.73 | |||
|
30304 |
抚恤金 |
28.71 |
30215 |
会议费 |
0.00 | |||
|
30305 |
生活补助 |
3.56 |
30216 |
培训费 |
0.47 | |||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.79 | |||
|
30307 |
医疗费 |
1.53 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 | |||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 | |||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 | |||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.79 | |||
|
30311 |
住房公积金 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 | |||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.94 | |||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 | |||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.05 | |||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 | |||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
6.25 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 | |||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.38 | ||||||
|
310 |
其他资本性支出 |
12.95 | ||||||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | ||||||
|
31002 |
办公设备购置 |
8.55 | ||||||
|
31003 |
专用设备购置 |
4.40 | ||||||
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | ||||||
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 | ||||||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | ||||||
|
31008 |
物资储备 |
0.00 | ||||||
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 | ||||||
|
31010 |
安置补助 |
0.00 | ||||||
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | |||
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | ||||||
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | ||||||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | ||||||
|
31020 |
产权参股 |
0.00 | ||||||
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | ||||||
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 | ||||||
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 | ||||||
|
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 | ||||||
|
30403 |
财政贴息 |
0.00 | ||||||
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 | ||||||
|
307 |
债务利息支出 |
0.00 | ||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | ||||||
|
30707 |
国外债务付息 |
0.00 | ||||||
|
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
39906 |
赠与 |
0.00 | ||||||
|
人员经费合计 |
377.68 |
公用经费合计 |
84.37 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
|
公开07表 | |||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||||||||
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 | ||||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||||||||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||||||||||
|
12.7 |
10.8 |
10.8 |
1.9 |
6.84 |
5.05 |
5.05 |
1.79 | ||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
|
公开08表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||
|
合计 |
40.00 |
1,250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,290.00 | |||||
|
212 |
城乡社区支出 |
40.00 |
1,250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,290.00 | ||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
1,250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,250.00 | ||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
1,250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,250.00 | ||||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.00 | ||||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.00 | ||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||
第三部分
滑县发展和改革委员会
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计10299.18万元，支出总计5478.82万元，与2015年相比，收入增加1259.08万元，增长13.93%；支出减少1408.77万元，减少20.45%。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计10299.18万元，其中：财政拨款收入10299.18万元，占100%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计5478.82万元，其中：基本支出462.05万元，占8%；项目支出5016.77万元，占92%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入总计10299.18万元，支出总计5478.82万元，与2015年相比，收入增加1259.08万元，增长13.93%；支出减少1408.77万元，减少20.45%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出5478.82万元，占支出合计的29%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1130.76万元，下降17%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出5478.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出456.1万元，占8%；节能环保支出56.6万元，占1%；农林水支出4960.17万元，占91%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出462..05万元，其中：人员经费377.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费等；公用经费84.37万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.7万元，支出决算为6.84万元，完成预算的54%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为5.05万元，完成预算的47%；公务接待费支出决算为1.79万元，完成预算的94%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强财务管理，严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，实行公务用车统一调配制度、公务用车登记和公示制度，加强运行维护费管理，厉行勤俭节约，减少“三公”经费开支。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6.46万元，下降49%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少6.47万元，下降56%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长0.56%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车统一调配制度、公务用车登记和公示制度等有效措施，加强运行维护费管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算5.05万元，占74%；公务接待费支出决算1.79万元，占26%。具体情况如下：
1．公务用车购置及运行费支出5.05万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出5.05万元。主要用于公务车辆的油费及维修费。2016年期末，滑县发展和改革委员会开支财政拨款的公务用车保有量为2量。
2．公务接待费支出1.79万元。主要用于接待上级检查组、调研组及客商。滑县发展和改革委员会2016年度共接待国内来访团组65个、来访人员260余人次（不包括陪同人员）。
八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初没有安排预算，支出决算为0万元。2016年政府性基金收入1250万元，主要用于全国新增千亿斤粮食滑县田间工程建设项目。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出84.37万元，比2015年增加22.05万元，增长35%。
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况。
2016年期末，滑县发展和改革委员会共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、节能监察用车1辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央、省、县财政当年拨付的资金
二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
豫公网安备 41910402000001号