滑县扶贫开发办公室2016年度部门决算
发布时间:
2017-09-20
作者
来源:
滑县人民政府
第一部分 滑县扶贫开发办公室概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 滑县扶贫开发办公室2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 滑县扶贫开发办公室2016年度部门决算情况说明
第一部分
滑县扶贫开发办公室概况
一、主要职责
(1)贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关扶贫开发方针、政策。
(2)组织拟定扶贫开发工作政策,编制中长期规划,制定年度计划。
(3)负责农村最低生活保障制度与扶贫开发政策衔接工作。
(4)组织协调社会各界的扶贫工作,联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。
(5)负责实施扶贫开发整村推进、连片开发的乡、村基础设施和社会公益事业建设。
(6)负责实施产业化扶贫、小额信贷扶贫和互助资金扶贫等工作。
(7)负责实施科技扶贫工作,协调引进、推广先进实用技术。
(8)负责协调全县革命老区扶贫工作。
(9)承担全县扶贫开发农村贫困地区劳动力转移培训工作。
(10)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
滑县扶贫开发办公室和滑县老区建设促进会办公室
第二部分
滑县扶贫开发办公室2016年度部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||||
. |
公开01表 | |||||||||
单位:万元 | ||||||||||
收 入 |
支 出 | |||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
金额 | |||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 | |||||
一、财政拨款收入 |
1 |
28076.16 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
||||||
二、上级补助收入 |
2 |
二、外交支出 |
31 |
|||||||
三、事业收入 |
3 |
三、国防支出 |
32 |
|||||||
四、经营收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
|||||||
五、附属单位上缴收入 |
5 |
五、教育支出 |
34 |
|||||||
六、其他收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
|||||||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
||||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
||||||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
||||||||
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
||||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
||||||||
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
13,973.27 | |||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
||||||||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
||||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
||||||||
16 |
十六、金融支出 |
45 |
||||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
||||||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
||||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
||||||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
||||||||
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
||||||||
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
||||||||
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
||||||||
24 |
53 |
|||||||||
本年收入合计 |
25 |
28076.16 |
本年支出合计 |
54 |
13,973.27 | |||||
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
结余分配 |
55 |
|||||||
年初结转和结余 |
27 |
41.71 |
年末结转和结余 |
56 |
| |||||
28 |
57 |
|||||||||
总计 |
29 |
28117.87 |
总计 |
58 |
| |||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
收入决算表 | |||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | ||||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||||||
合计 |
28,076.16 |
28,076.16 |
|
|
|
|
| ||||||||
213 |
农林水支出 |
28,076.16 |
28,076.16 |
|
|
|
|
| |||||||
21305 |
扶贫 |
27,966.46 |
27,966.46 |
||||||||||||
2130501 |
行政运行 |
43.33 |
43.33 |
||||||||||||
2130502 |
一般行政管理事务 |
77.00 |
77.00 |
||||||||||||
2130504 |
农村基础设施建设 |
2,500.00 |
2,500.00 |
||||||||||||
2130505 |
生产发展 |
5,492.00 |
5,492.00 |
||||||||||||
2130506 |
社会发展 |
5,586.13 |
5,586.13 |
||||||||||||
2130507 |
扶贫贷款奖补和贴息 |
400.00 |
400.00 |
||||||||||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
13,868.00 |
13,868.00 |
||||||||||||
21306 |
农业综合开发 |
109.70 |
109.70 |
||||||||||||
2130601 |
机构运行 |
109.70 |
109.70 |
||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 | |||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||||
合计 |
13,973.27 |
153.03 |
13,820.24 |
|
|
| |||||||
213 |
农林水支出 |
13,973.27 |
153.03 |
13,820.24 |
|
|
| ||||||
21305 |
扶贫 |
13,863.57 |
43.33 |
13,820.24 |
|||||||||
2130501 |
行政运行 |
43.33 |
43.33 |
0.00 |
|||||||||
2130502 |
一般行政管理事务 |
77.00 |
0.00 |
77.00 |
|||||||||
2130504 |
农村基础设施建设 |
2,500.00 |
0.00 |
2,500.00 |
|||||||||
2130505 |
生产发展 |
5,492.00 |
0.00 |
5,492.00 |
|||||||||
2130506 |
社会发展 |
5,322.10 |
0.00 |
5,322.10 |
|||||||||
2130507 |
扶贫贷款奖补和贴息 |
400.00 |
0.00 |
400.00 |
|||||||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
29.13 |
0.00 |
29.13 |
|||||||||
21306 |
农业综合开发 |
109.70 |
109.70 |
0.00 |
|||||||||
2130601 |
机构运行 |
109.70 |
109.70 |
0.00 |
|||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||
财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
收 入 |
支 出 | ||||||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
28,076.16 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
32 |
||||||||||
3 |
三、国防支出 |
33 |
|||||||||||
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
|||||||||||
5 |
五、教育支出 |
35 |
|||||||||||
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
|||||||||||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|||||||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|||||||||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|||||||||||
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
|||||||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
|||||||||||
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
13,973.27 |
13,973.27 |
|||||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
|||||||||||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|||||||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||||||||||
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||||||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||||||||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|||||||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
|||||||||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||||||||||
21 |
二十一、其他支出 |
51 |
|||||||||||
22 |
二十二、债务还本支出 |
52 |
|||||||||||
23 |
二十三、债务付息支出 |
53 |
|||||||||||
24 |
54 |
||||||||||||
本年收入合计 |
25 |
28,076.16 |
本年支出合计 |
55 |
13,973.27 |
13,973.27 |
| ||||||
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
41.71 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
14,144.60 |
14,144.60 |
|||||||
一般公共预算财政拨款 |
27 |
41.71 |
57 |
||||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
58 |
||||||||||
29 |
59 |
||||||||||||
总计 |
30 |
28,117.87 |
总计 |
60 |
28,117.87 |
28,117.87 |
55 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
合计 |
13,973.27 |
153.03 |
13,820.24 | ||||
213 |
农林水支出 |
13,973.27 |
153.03 |
13,820.24 | |||
21305 |
扶贫 |
13,863.57 |
43.33 |
13,820.24 | |||
2130501 |
行政运行 |
43.33 |
43.33 |
0.00 | |||
2130502 |
一般行政管理事务 |
77.00 |
0.00 |
77.00 | |||
2130504 |
农村基础设施建设 |
2,500.00 |
0.00 |
2,500.00 | |||
2130505 |
生产发展 |
5,492.00 |
0.00 |
5,492.00 | |||
2130506 |
社会发展 |
5,322.10 |
0.00 |
5,322.10 | |||
2130507 |
扶贫贷款奖补和贴息 |
400.00 |
0.00 |
400.00 | |||
2130599 |
其他扶贫支出 |
29.13 |
0.00 |
29.13 | |||
21306 |
农业综合开发 |
109.70 |
109.70 |
0.00 | |||
2130601 |
机构运行 |
109.70 |
109.70 |
0.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 | |||
301 |
工资福利支出 |
84.45 |
302 |
商品和服务支出 |
53.94 | |||
30101 |
基本工资 |
44.17 |
30201 |
办公费 |
18.49 | |||
30102 |
津贴补贴 |
1.73 |
30202 |
印刷费 |
4.93 | |||
30103 |
奖金 |
10.02 |
30203 |
咨询费 |
1.00 | |||
30104 |
其他社会保障缴费 |
15.35 |
30204 |
手续费 |
||||
30106 |
伙食补助费 |
30205 |
水费 |
0.22 | ||||
30107 |
绩效工资 |
13.18 |
30206 |
电费 |
1.57 | |||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30207 |
邮电费 |
2.54 | ||||
30109 |
职业年金缴费 |
30208 |
取暖费 |
|||||
30199 |
其他工资福利支出 |
30209 |
物业管理费 |
0.30 | ||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
14.64 |
30211 |
差旅费 |
4.32 | |||
30301 |
离休费 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|||||
30302 |
退休费 |
30213 |
维修(护)费 |
3.24 | ||||
30303 |
退职(役)费 |
30214 |
租赁费 |
5.06 | ||||
30304 |
抚恤金 |
30215 |
会议费 |
0.56 | ||||
30305 |
生活补助 |
30216 |
培训费 |
0.15 | ||||
30306 |
救济费 |
30217 |
公务接待费 |
3.94 | ||||
30307 |
医疗费 |
30218 |
专用材料费 |
|||||
30308 |
助学金 |
30224 |
被装购置费 |
|||||
30309 |
奖励金 |
13.81 |
30225 |
专用燃料费 |
||||
30310 |
生产补贴 |
30226 |
劳务费 |
0.06 | ||||
30311 |
住房公积金 |
30227 |
委托业务费 |
|||||
30312 |
提租补贴 |
30228 |
工会经费 |
|||||
30313 |
购房补贴 |
30229 |
福利费 |
|||||
30314 |
采暖补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.09 | ||||
30315 |
物业服务补贴 |
30239 |
其他交通费用 |
|||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
30240 |
税金及附加费用 |
|||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.46 | ||||||
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
| |||
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||||||
31002 |
办公设备购置 |
|||||||
31003 |
专用设备购置 |
|||||||
31005 |
基础设施建设 |
|||||||
31006 |
大型修缮 |
|||||||
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||||||
31008 |
物资储备 |
|||||||
31009 |
土地补偿 |
|||||||
31010 |
安置补助 |
|||||||
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||||||
31012 |
拆迁补偿 |
|||||||
31013 |
公务用车购置 |
|||||||
31019 |
其他交通工具购置 |
|||||||
31020 |
产权参股 |
|||||||
31099 |
其他资本性支出 |
|||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||
2016年度预算数 |
2016年度决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||||||||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||||||||||
6.6 |
3.6 |
3.6 |
3 |
8.03 |
4.09 |
4.09 |
3.94 | ||||||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
公开08表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||
合计 |
|
|
|
|
|
| |||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||
第三部分
滑县扶贫开发办公室
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计28076.16万元,支出总计13973.27万元,与2015年相比,收入增加22467.08万元,增长400.55%,支出增加8391.92万元,增长150.36%。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计28076.16万元,其中:财政拨款收入28076.16万元,占100%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计13973.27万元,其中:基本支出153.03万元,占1.1%;项目支出13820.24万元,占98.9%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入总计28076.16万元,支出总计13973.27万元,与2015年相比,收入增加22467.08万元,增长400.55%,支出增加8391.92万元,增长150.36%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出13973.27万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加8391.92万元,增长150.36%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出13973.27万元,主要用于以下方面:农林水支出(类)支出13973.27万元,占100%。其中行政运行43.33万元,一般行政事务管理77万元,农村基础设施建设2500万元,生产发展5492万元,社会发展5322.1万元,扶贫贷款奖补和贴息400万元,其他扶贫支出29.13万元,机构运行109.7万元。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10636.9821万元,支出决算为13973.27万元,完成年初预算的131.36%。决算数大于预算数的主要原因:脱贫年度重要的一年,加大扶贫力度,实现全县脱贫工作。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出153.03万元,其中:人员经费99.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金;公用经费53.94万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.6万元,支出决算为8.03万元,完成预算的121.67%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为4.09万元,完成预算的113.61%;公务接待费支出决算为3.94万元,完成预算的131.33%。因2016年脱贫任务重大,下乡工作量大,造成公车运行维护费增加,并且有外县来我县参观考察,所以,经费公务接待费增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算4.09万元,占53%;公务接待费支出决算3.94万元,占47%。具体情况如下:
1.公务用车购置及运行费支出4.09万元。其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出4.09万元。主要用于开展工作所需要的执法用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费支出3.94万元。主要用于按规定开支的各类公务接待。扶贫办2016年共接待58批次,接待人数526人次(不包括陪同人员)。
八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出53.94万元,比2015年减少87.25万元,下降61 %。按照规定严格控制各类支出。
(二)政府采购支出情况。
2016年度无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况。
2016年期末,扶贫办共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。无单价50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
二、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、(一)行政运行(项):是指为保障滑县扶贫办各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(二)一般行政管理事务(项):是指滑县扶贫办机关及所属二级单位的项目支出。
(三)机关服务(项):是指为滑县扶贫办机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
六、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。