滑县扶贫开发办公室2017年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县扶贫开发办公室机关内设5个职能处室和等1个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

（1）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关扶贫开发方针、政策。

（2）组织拟定扶贫开发工作政策，编制中长期规划，制定年度计划。

（3）负责农村最低生活保障制度与扶贫开发政策衔接工作。

（4）组织协调社会各界的扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。

（5）负责实施扶贫开发整村推进、连片开发的乡、村基础设施和社会公益事业建设。

（6）负责实施产业化扶贫、小额信贷扶贫和互助资金扶贫等工作。

（7）负责实施科技扶贫工作，协调引进、推广先进实用技术。

（8）负责协调全县革命老区扶贫工作。

（9）承担全县扶贫开发农村贫困地区劳动力转移培训工作。

（10）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

滑县扶贫开发办公室机关及归口预算管理单位共有编制19人，其中：行政编制0人，事业编制19人；在职职工19人，离退休人员1人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县的扶贫工作，全面贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于脱贫攻坚的总体部署，把2017年确定为巩固提升脱贫成果年、项目建设年，围绕贫困户有稳定可靠的增收渠道和收入来源及“两不愁三保障”目标，进一步巩固2016年脱贫成果，以产业发展为支撑点，以项目发展为突破口，以促进贫困人口就业为主渠道，以动态监测为着力点，逐步建立长效机制，做到动态管理，真扶贫，扶真贫，为持续稳定脱贫奠定坚实基础。

（四）部门预算单位构成

部门预算不含二级预算单位

二、2017年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况说明

2017年收入总计 10313.39万元，支出总计 10313.39 万元，与2016年相比，收、支总计减少323 万元。由于项目等减少的原因，导致收支总计减少。

（二）、收入预算说明

2017年收入预算10313.3934万元，其中：财政拨款5412.3934万元；缴入预算管理的行政事业性收费0万元；专户管理的教育收费0万元；专项转移支付4901万元，其他收入0万元（详见表02）。

(三)、支出预算说明

2017年支出预算10313.3934万元，按用途划分为：工资福利支出126.0494万元，占0.5%；对个人和家庭的补助14.7623万元，占0.2%；商品服务支出23.7586万元，占0.9%；项目支出10148.8231万元，占98.4%（详见表03）。

(四)、“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年因公出国（境）费用较上年增加（减少）0万元，主要原因是未发生因公出国（境）费用。

2017年公务接待费较上年减少500万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2017年公务用车运行维护费较上年无增减变化万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过加强运行维护费管理；三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

2017年公务用车购置费较上年增加（减少）0万元，主要原因是没有新增购买车辆。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算 165 万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购预算未安排资金。

四、名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。