滑县扶贫开发办公室2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县扶贫开发办公室机关内设5个职能处室和滑县老区建设促进会办公室等1个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

1贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关扶贫开发方针、政策。

2 组织拟定扶贫开发工作政策，编制中长期规划、制定年度计划。

3 组织协调社会各界的扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。

4 负责实施扶贫开发整村推进建设。

5 负责实施扶贫产业化扶贫、小额信贷扶贫和互助资金扶贫等工作。

6 负责实施科技扶贫工作，协调引进、推广先进使用技术。

7 负责协调全县革命老区扶贫工作。

8 承担全县扶贫开发农村贫困地区劳动力转移培训工作。

9 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

滑县扶贫开发办公室机关及归口预算管理单位共有编制19人，其中：行政编制0人，事业编制18人；在职职工18人，离退休人员1人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县脱贫攻坚工作，确保完成年度脱贫任务。

二、收入预算说明

2016年收入预算10636.9821万元，其中：财政拨款5190.9821万元；缴入预算管理的行政事业性收费0万元；专户管理的教育收费0万元；专项转移支付5446万元；其他收入0万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算10636.9821万元，按用途划分为：工资福利支出116.9412万元，占1.1%；对个人和家庭的补助16.0684万元，占0.16%；商品服务支出17.5325万元，占0.16%；项目支出10486.44万元，占98.58%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出116.9412万元，占2.25%；对家庭和个人的补助16.0684万元，占0.31%；商品服务支出17.5325万元，占0.34%；项目支出5040.44万元，占97.1%。主要项目是：农村基础建设。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出16.9412万元，对家庭和个人的补助16.0684万元，商品服务支出17.5325万元，基本建设支出2500万元，其他资本性支出5040.44万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年三公经费情况要分项列示数字并分析比上年增减变动原因。

2016年因公出国（境）费用较上年减少0万元，主要原因是未发生出国费用。

2016年公务接待费较上年减少2.4万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2016年公务用车运行维护费较上年减少0万元，主要原因是公务用车下乡考察。