2018年度滑县财政监督检查服务中心 预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2018年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县财政监督检查服务中心内设5个职能股室。单位的主要职责是：对县本级及乡镇政府预决算草案的真实性、准确性、合法性进行审查稽核，对乡镇政府预算执行情况进行监督；对本级各部门及其所属单位的预算执行情况及预算外资金管理和使用情况进行监督；对本级预算收支情况，本级国库办理的收纳、划分、留解情况，本级资金的拨付、使用和效益进行监督；对本级各部门、各单位执行财税政策、法规情况进行监督检查等；法律、法规和县人民政府授权的其他财政监督事项。

二、人员构成情况

滑县财政监督检查服务中心机关及归口预算管理单位共有编制20人，其中：事业编制20人；在职职工12人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县财政监督检查服务中心本级预算构成，无二级预算单位。

第二部分

滑县财政监督检查服务中心2018年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2018年收入总计163.86万元，支出总计163.86万元，与2017年相比，收、支总计各增加18.88万元，增长13.02%。主要原因是：工资福利支出预算数增加。

二、部门收入总体情况说明

2018年收入合计163.86万元，其中：一般公共预算126.59万元，部门结转资金37.27万元。

三、部门支出总体情况说明

2018年支出合计163.86万元，其中：基本支出114.59万元，占69.93%；项目支出49.27万元，占30.07%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2018年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出132.92万元，商品和服务支出30.94万元，对个人和家庭补助0万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2018年一般公共预算收支预算126.58万元，与2017年相比，减少了18.39万元，减少12.68%。主要原因是压缩一般公共预算支出，减少经费支出。

2、2018年政府性基金收支预算0万元，与上年相比持平。

六、一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为126.58万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出98.04万元，占77.46%；社会保障和就业（类）支出16.76万元，占13.24%；医疗卫生与计划生育（类）支出4.6万元，占3.63%；住房保障（类）支出7.18万元，占5.67%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出114.58万元，其中：工资福利支出104.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；商品和服务支出9.80万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等.

八、国有资本经营预算支出情况说明

2018年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为4.5万元，与2017年相同。具体支出情况如下：

（1）2018年因公出国（境）费用0万元，与2017年相同。

（2）2018年公务接待费1.5万元，较上年持平。主要用于公务接待费用。

（3）2018年公务用车运行维护费为3万元，较上年持平，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（4）2018年公务用车购置费0万元，与2017年相同。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算9.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年拟共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用使用情况

2017年期末，我单位涉及国有资产占用使用情况账面金额共24.46万元，共有车辆1辆，其中：土地、房屋及构筑物账面金额0万元，通用设备1.24万元，专用设备0.42万元，交通运输工具10.82万元，电气设备1.08万元，电子产品10.4万元，家具、用具0.49万元，无形资产0万元等.

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项.

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县财政监督检查服务中心2018年度部门预算表