滑县农业综合开发办公室2017年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

（一） 滑县农业综合开发办公室隶属财政局管理，副科级单位，滑县农业综合开发办公室归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：负责贯彻落实国家农业综合开发方针、政策，统一管理全县农业综合开发工作；拟定农业综合开发有关制度及项目管理制度；编制农业综合开发规划和年度项目计划；负责全县高标准农田建设规划和年度实施计划编制工作；管理和统筹安排农业综合开发项目资金，落实农业综合开发项目、资金、财务管理制度；组织实施农业综合开发项目并检查项目实施情况等。

（二）人员构成情况

滑县农业综合开发归口预算管理单位共有编制9人，其中：参照公务员管理事业编制9人；在职职工4人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县农业综合开发工作。通过水、田、林、路综合治理，建设高标准农田，项目区灌溉全部实现高效节水，农业生产优质高效。项目重点安排以打井配套、开挖疏浚渠道、建农桥、埋设地埋管道、架设输变电线路、架变压器、新开整修农田道路、植树为主。

二、收入预算说明

2017年收入预算25197.82万元，其中：财政拨款65.06万元，部门结转资金8267.76万元，专项转移支付16865万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算25197.82万元，按用途划分为：工资福利支出28.33万元，占0.11%；对家庭和家庭的补助支出2.88万元，占0.01%；商品服务支出3.36万元，占0.02%；项目支出25163.25万元，占99.86%（其中：部门结转资金8267.76万元）。（详见表03）

2017年一般公共预算支出65.06万元，按用途划分为：工资福利支出28.33万元，占43.55%；对家庭和个人的补助2.88万元，占4.43%；商品服务支出3.36万元，占5.16%；项目支出30.49万元，占46.86%。（以上详见表07）主要项目：农业综合开发高标准农田建设土地治理项目及涉农资金管理改革试点项目（详见表06-1）。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年“三公”经费5.8万元比2016年“三公”经费6.9万元低1.1万元。

2017年公务接待费2万元较上年减少0.6万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2017年公务用车运行维护费3.8万元较上年减少0.5万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车派车审批等有效措施，加强运行维护费管理；三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

2017年政府采购预算安排4.5万元，主要采购办公设备电脑、打印机、复印机。