滑县财政监督检查服务中心2015年部门决算公开

第三部分

滑县财政监督检查服务中心2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

滑县财政监督检查服务中心2015年收入总计 101.29万元，支出总计77.28万元，与2014年相比，收入增加 17.38 万元，增长20.72 %。主要原因：一般公共预算财政拨款额度增大；支出增加8.17万元，增长11.83%，主要原因：人员调资造成日常公用经费开支增加。

二、收入决算情况说明

滑县财政监督检查服务中心本年收入合计101.29万元，其中：财政拨款收入101.29万元，占100%；事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

滑县财政监督检查服务中心本年支出合计77.28万元，其中：基本支出67.64万元，占87.53%；项目支出9.64万元，占12.47 %；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

滑县财政监督检查服务中心2015年财政拨款收入总计 101.29万元，支出总计77.28万元。与 2014 年相比，财政拨款收入增加 17.38 万元，增长20.72 %。主要原因：人员调资造成财政拨款额度增大；支出增加8.17万元，增长11.83%，主要原因：人员调资造成公用经费开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

滑县财政监督检查服务中心2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为88.78万元，支出决算为77.28万元，完成年初预算的87.04%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出77.28万元，占 100%；住房保障（类）支出0万元。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为88.78万元，支出决算为77.28万元，完成年初预算的87.04%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出比年初预算数少。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

滑县财政监督检查服务中心2015年一般公共预算财政拨款基本支出67.63万元，其中：人员经费61.15万元，主要包括：基本工资19.09万元、津贴补贴24.26万元、奖金13.86万元、社会保障缴费2.74万元、伙食补助费0.92万元、生活补助0.28万元；公用经费6.48万元，主要包括：办公费1.51万元、印刷费0.3万元、邮电费0.3万元、差旅费0.28万元、培训费0.46万元、公务用车运行维护费1.67万元、其他商品和服务支出0.6万元、信息网络及软件购置更新1.36万元、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

滑县财政监督检查服务中心2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为2.67万元，完成预算的53.4%，主要原因：公务用车运行维修费较预算少。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少0.7万元，下降20.77%，主要原因：严格控制三公经费支出数。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0 万元。

（二）公务用车购置及运行费2.67万元，完成预算的53.4%，其中，公务用车购置费0万元，购置 0辆车；公务用车运行维护费 2.67万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数大于小于年初预算数的主要原因：严格控制公务用车运行维修费支出。

决算数比 2014 年减少0.7万元，下降20.77%，主要原因：严格控制公务用车运行维修费支出。

（三）公务接待费0万元，完成预算的0%，

决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，本年未发生公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

滑县财政监督检查服务中心2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

滑县财政监督检查服务中心2015 年机关运行经费支出6.47万元，比 2014年增加41.79%，主要原因：日常公用开支增大。

（二）政府采购支出情况。

滑县财政监督检查服务中心2015 年政府采购支出总额0万元，

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，滑县财政监督检查服务中心共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，滑县财政监督检查服务中心没有对项目进行预算绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。