滑县财政监督检查服务中心2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县财政监督检查服务中心机关内设5个职能股室。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：对县本级及乡镇政府预决算草案的真实性、准确性、合法性进行审查稽核，对乡镇政府预算执行情况进行监督；对本级各部门及其所属单位的预算执行情况及预算外资金管理和使用情况进行监督；对本级预算收支情况，本级国库办理的收纳、划分、留解情况，本级资金的拨付、使用和效益进行监督；对本级各部门、各单位执行财税政策、法规情况进行监督检查等；法律、法规和县人民政府授权的其他财政监督事项。

（二）人员构成情况

滑县财政监督检查服务中心机关及归口预算管理单位共有编制20人，其中：事业编制20人；在职职工13人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县本级及乡镇政府预决算草案的真实性、准确性、合法性进行审查稽核，对乡镇政府预算执行情况进行监督；对本级各部门及其所属单位的预算执行情况及预算外资金管理和使用情况进行监督；对本级预算收支情况，本级国库办理的收纳、划分、留解情况，本级资金的拨付、使用和效益进行监督；对本级各部门、各单位执行财税政策、法规情况进行监督检查等；法律、法规和县人民政府授权的其他财政监督事项。

二、收入预算说明

2016年收入预算129.45万元，其中：财政拨款129.45万元；

三、支出预算说明

2016年支出预算129.45万元，按用途划分为：工资福利支出78.94万元，占60.98%；对个人和家庭的补助8.75万元，占6.76%；商品服务支出8.40万元，占6.49%；项目支出33.36万元，占25.77%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出78.94万元，占60.98%；对个人和家庭的补助8.75万元，占6.76%；商品服务支出8.40万元，占6.49%；项目支出33.36万元，占25.77%。主要项目是财政监督检查业务经费等。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出78.94万元，对家庭和个人的补助8.75万元，商品服务支出8.40万元，其他支出33.36万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年中心“三公”经费预算额为4.5万元，较去年减少0.5万元，其中：2016年公务用车运行维护费较上年减少1万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过实施严格控制公务用车等有效措施，加强运行维护费管理；三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整；预算公务接待费较上年增加0.5万元，主要原因是测算2016年对外接待任务有可能增加。今后要严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。