2015年度财政局部门预算

滑县财政局

2015年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县财政局机关内设15个职能处室和9个二级机构、22个财政所归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：拟订全县财税发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度，运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。负责全县财政收支管理工作。

（二）人员构成情况

滑县财政局机关及归口预算管理单位共有编制290人，其中：行政编制74人，事业编制216人；在职职工266人，离退休人员71人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县现代农业、新型工业、招商引资、基础设施“四大重点”。促进经济发展、社会和谐、大局稳定；优化支出结构，厉行勤俭节约，严格控制“三公经费”等一般性支出；加强财政管理，提高支出绩效。

二、收入预算说明

2015年收入预算3789.81万元，其中：财政拨款1910.05万元；上级提前告知转移支付1447万元；部门结余结转资金432.76万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算3789.81万元，按用途划分为：工资福利支出1084.65万元，占28.62%；对个人和家庭的补助277.87万元，占7.33%；商品服务支出310.53万元，占8.19%；项目支出2116.76万元，占55.85%。

2015年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出1084.65万元，占56.79%；对个人和家庭的补助277.87万元，占14.55%；商品服务支出310.53万元，占16.26%；项目支出237万元，占12.41%。主要项目：一事一议财政奖补工作经费、国库集中收付制度改革专项经费、发票摇奖工作经费等。