滑县赵营乡人民政府2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

赵营乡人民政府机关内设党政办公室、计划生育服务中心、民政所、农业服务中心、村镇建设发展中心、综合治理中心和劳动保障所等七个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）人员构成情况

赵营乡人民政府机关及归口预算管理单位共有编制75人，其中：行政编制35人，事业编制40人；在职职工58人，离退休人员36人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县经济和社会发展，加快农业转型升级，做大做强农业产业化体系，改善人居环境，保障基础设施条件改善，维护社会稳定，促进各项社会事业全面发展，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1.努力推进农业产业化，增加农民收入。

2.抓好基础设施建设，切实改善农民生存环境。

3.加快新农村建设步伐，完成重点扶贫村建设。

4.切实改善民生，促进社会事业发展。

5.加强富美乡村建设，实现亮化、美化、绿化。

6.强化党建工作，全力维护社会稳定。

二、收入预算说明

2016年收入预算672.07万元，其中：财政拨款533.87万元；缴入预算管理的行政事业性收费0万元；专户管理的教育收费0万元；其他收入138.2万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算672.07万元，按用途划分为：工资福利支出312.51万元，占46.50%；对个人和家庭的补助166.69万元，占24.80%；商品服务支出17.23万元，占2.56%；项目支出175.64万元，占26.14%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出312.5万元，占58.54%；对家庭和个人的补助166.69万元，占31.22%；商品服务支出17.23万元，占3.23%；项目支出37.44万元，占7.01%。主要项目是：会议费2.3万元，离休干部医疗费4.1万元，分流人员医疗保险1.2万元，公务接待费4.5万元，分流人员保险1.05万元，未归口管理的行政单位离退休0.85万元，巡防队员工资16.86万元，综治巡逻巡查0.26万元，视频监控员工资6.32万元。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出312.50万元，对家庭和个人的补助166.69万元，商品服务支出17.23万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年公务接待费较上年减少12.7万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2016年公务用车运行维护费较上年减少18.4万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过实施减少公务车辆等有效措施，加强运行维护费管理；三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

2016年公务用车购置费较上年增加（减少）0万元，主要原因是无安排购置公务用车。

2016年政府采购预算安排0万元，主要无安排采购办公设备、办公耗材等物品，会议、培训等服务。