滑县枣村乡人民政府2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

枣村乡设8个职能处室和党政办、村镇建设发展中心、人口与计划生育技术服务中心、. 劳动保障所、农业服务中心. 文化服务中心等6个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：土地、城建、房产、：环保和文化市场监督管理职能；对本乡的环境保护工作实施统一监督管理；加强土地统一管理和土地法制宣传，搞好土地执法监察，强化耕地保护，合理开发利用土地；

人口与计划生育工作的管理与服务，宣传人口与计划生育政策、法规和避孕节育、优生优育、生殖保健等科学知识；开展人口与计划生育技术指导、技术服务和咨询服务工作，做好乡孕情环情检查和随访服务工作；指导村避孕药具管理工作；协助上级部门做好并发症、后遗症的管理和服务，做好独生子女病残儿童鉴定前的调查核实工作； 负责制订培训计划，定期对村计，划生育管理员开展业务培训和其他有关人口与计划生育知识的教育；

劳动保障政策和法律、法规，维护劳动者和用人单位的合法权益；负责社会保险和离退休人员、下岗人员、失业人员的管理服务工作；负责劳务输出、职业介绍、就业和再就业工作；负责劳动关系建立、调整和劳动争议处理工作；负责对劳动和社会保障法律、法规和规章的监督检查工作；负责职业技能开发和培训工作；

负责劳动和社会保障统计、调研和信息工作；农技、农经、 畜牧、林业、水利、农机等涉农方面的各项方针、政策；参与制订乡农业发展规划，并组织实施；指导乡、村各类经济技术合作组织建设； 负责农业新产品、新技术推广应用， 引导农民调整农业产业结构，推进农业规模经营，培育发展农业产业化龙头企业； 负责村级财务管理业务指导；实行村：帐乡管和“两公开一监督”制度；负责土地承包合同管理，搞好农村经济统计和分析；负责实施动物防疫、改良等工作，促进畜牧业健康发展；负责经营性林业生产和林业生态、资源保护，提高林业效益；参与本乡水利建设和水产发展规划编制及组织实施，负责本乡水利工程的日常管理、水利工程的安全度汛及渔政管理； 负责农业机械推广、使用、管理，提供农业机械技术服务；

利用文化、广播电视对广大群众进行三大文明建设的宣传教育；搜集、整理、保护民族和民间文化遗产，依法对当地文化市场进行监督、检查和管理；做好文物的宣传和保护工作；指导各村文化工作；。

（二）人员构成情况

枣村乡机关及归口预算管理单位共有编制73人，其中：行政编制33人，事业编制40人；在职职工67人，离退休人员26人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县各级财政部门在预算执行中的主要任务是研究落实财政税收政策的措施,支持经济和社会的健康发展;制定组织预算收入和管理预算支出的制度和办法。督促各预算收入征收部门、各预算缴款单位完成预算收入任务;根据年度支出预算和季度用款计划,合理调度、拨付预算资金,监督检查各部门、各单位管好用好预算资金、节减开支,提高效率。指导和监督各部门、各单位建立、健全财务制度和会计核算体系,按照规定使用预算资金;编报、汇总分期的预算收支执行数字,分析预算收支执行情况,定期向本级政府和上一级政府财政部门报告预算执行情况,并提出增收节支的建议。协调预算收入征收部门、国库和其他有关部门。

二、收入预算说明

2016年收入预算763万元，其中：财政拨款763万元；

三、支出预算说明

2016年支出预算763万元，按用途划分为：工资福利支出376.19万元，占49.4%；对个人和家庭的补助134.45万元，占17.6%；商品服务支出173.49万元，占22.7%；项目支出78.86万元，占10.3%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出376.19万元，占49.4%；对个人和家庭的补助134.45万元，占17.6%；商品服务支出173.49万元，占22.7%；项目支出78.86万元，占10.3%。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为工资福利支出376.19万元，占49.4%；对个人和家庭的补助134.45万元，占17.6%；商品服务支出173.49万元，占22.7%；

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年公务接待费较上年减少0.4万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2016年公务用车运行维护费较上年减少3.1万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过实施差旅费等有效措施，加强运行维护费管理；三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

2016年政府采购预算安排20万元，主要采购办公设备、办公耗材等物品，会议、培训等服务。