2015年度部门预算（小铺乡）

滑县小铺乡人民政府2015年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县小铺乡人民政府办机关内设8个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是1、根据乡政府领导的指示，协助领导组织协调各部门工作。2、督促各部门对乡政府决定事项及乡政府领导同志有关指示的贯彻落实情况。负责承办乡政府年度工作目标的制订、量化、分解、落实和考核工作。3、围绕乡政府的中心工作和县政府领导同志的指示，组织调查研究，对全乡经济社会发展情况进行调查与分析，及时反映情况，提出意见。

（二）人员构成情况

乡政府机关预算管理单位共有编制75人，其中：行政编制35人（含行政工勤3人），事业编制40人；在职职工67人，离退休人员31人。

（三）预算年度主要工作任务

1、围绕乡党委政府重大决策部署，认真做好乡政府各项工作。

2、做好乡政府信息公开工作。

3、做好乡政府领导批示的督查落实工作。

4、提高信息水平，为领导决策提供有价值参考。

二、收入预算说明

2015年收入预算589.3万元，其中：财政拨款589.3万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算589.3万元，按用途划分为：工资福利支出261万元，占44.3%；对个人和家庭的补助120.8万元，占20%；商品服务支出15.3万元，占0.25%；项目支出192.1万元，占32.5%。

2015年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出261万元，占44.3%；对家庭和个人的补助120.8万元，占20%；商品服务支出15.3万元，占0.25%；项目支出192.1万元，占32.5%。主要项目是：政府公用经费、小城镇基础设施建设。