滑县上官镇人民政府2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

上官镇机关内设8个职能处室和党政办、计生服务中心、农业服务中心、村镇建设服务中心、综合治理中心、劳动保障所等6个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

上官镇机关及归口预算管理单位共有编制76人，其中：行政编制36人，事业编制40人；在职职工64人，离退休人员50人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县各级财政部门在预算执行中的主要任务是研究落实财政税收政策的措施,支持经济和社会的健康发展;制定组织预算收入和管理预算支出的制度和办法。督促各预算收入征收部门、各预算缴款单位完成预算收入任务;根据年度支出预算和季度用款计划,合理调度、拨付预算资金,监督检查各部门、各单位管好用好预算资金、节减开支,提高效率。指导和监督各部门、各单位建立、健全财务制度和会计核算体系,按照规定使用预算资金;编报、汇总分期的预算收支执行数字,分析预算收支执行情况,定期向本级政府和上一级政府财政部门报告预算执行情况,并提出增收节支的建议。协调预算收入征收部门、国库和其他有关部门。

二、收入预算说明

2016年收入预算1168.4万元，其中：财政拨款1168.4万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算1168.4万元，按用途划分为：工资福利支出353.6万元，占30.2%；对个人和家庭的补助212.3万元，占18.1%；商品服务支出381.4万元，占32.6%；项目支出221.1万元，占18.9%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出353.6万元，占30.2%；对家庭和个人的补助212.3万元，占18.1%；商品服务支出381.4万元，占132.6%；项目支出221.1万元，占18.9%。主要项目是：公车补贴38.8万元、乡镇工作补贴19.3万元,支持小型企业发展补贴20万元，城乡环境卫生补贴143万元。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出353.6万元，对家庭和个人的补助212.3万元，商品服务支出381.4万元，

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年公务接待费较上年减少0.11万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2016年公务用车运行维护费较上年减少0.5万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过实施出差补贴等有效措施，加强运行维护费管理；三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。