滑县牛屯镇人民政府2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

牛屯镇人民政府机关内设7个职能部门7个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：（1）党政办公室协助党委、政府搞好本镇党的建设、村级组织建设及党员的教育管理与发展；协助镇领导处理日常事务，负责镇机关行政工作的综合协调、政策协调、政务监督、文秘、档案、计划、统计、信息、信访、保卫、保密、接待、会务和机关事务后勤保障等工作；组织草拟综合性材料、政策性文件；组织制定和监督实施镇机关各项规章制度；归口管理和协调镇纪检、组织、人事、宣传、统战、人民武装、工会、共青团、妇联等工作；负责处理人民群众来信来访，搞好社会治安综合治理；承担镇人大闭会期间的日常工作；承办党委、政府交办的其他工作。（2）、社会事务办公室贯彻执行上级有关民政、教育、科技、文化、广播电视、卫生、人口与计划生育、道路交通、土地管理、村镇规划等方面的方针、政策和法律、法规；负责民政、教育、科技、文化、卫生、村镇建设等工作；做好土地管理与保护；负责镇人口与计划生育工作；承办党委、政府交办的其他工作。（3）、经济发展办公室贯彻执行党和国家有关农业、农村工作和工业、商贸、旅游等方面的方针、政策和法律、法规；负责制定镇经济发展规划，提供政策服务，营造发展环境，实施招商引资，发展非公有制经济，组织财税收入；负责制定全镇农业、企业发展规划和环境保护等工作；指导、协调全镇企业的人才引进、教育培训、劳动力管理，指导企业开展科技革新和经济技术交流活动，为企业提供经济、技术、法律和信息等服务；承办党委、政府交办的其他事项。（4）、农业服务中心贯彻执行党和国家在农技、农经、畜牧、林业、水利、农机等涉农方面的各项方针、政策；参与制定镇农业发展规划，并组织实施；指导镇、村各类经济技术合作组织建设；负责农业新产品、新技术推广应用，引导农民调整农业产业结构，推进农业规模经营，培育发展农业产业化龙头企业；负责村级财务管理业务指导，实行村账镇管和“两公开一监督“制度，负责土地承包合同管理，搞好农村经济统计和分析；负责实施动物防疫、改良等工作，促进畜牧业健康发展；负责经营性林业生产和林业生态、资源保护，提高林业效益；参与本镇水利建设和水产发展规划编制及组织实施，负责本镇水利工程的日常管理、水利工程的安全度汛及渔政管理；负责农业机械推广、使用、管理，提供农业机械技术服务；承办上级业务主管部门、镇人民政府交办的其他事项。（5）、计划生育服务中心主要承担人口与计划生育的管理与服务，宣传人口与计划生育政策、法规和避孕节育、优生优育、生殖保健等科学知识；开展人口与计划生育技术指导、技术服务和咨询服务工作，做好镇孕情环情检查和随访服务工作；指导村避孕药具管理工作；协助上级部门做好并发症、后遗症的管理和服务，做好独生子女病残儿童鉴定前的调查核实工作；负责制定培训计划，定期对村计划生育管理员开展业务培训和其他有关人口与计划生育知识的教育；承办上级业务主管部门和镇人民政府交办的其他事项。（6）、村镇建设发展中心主要承担土地、城建、房产、环保和文化市场监督管理职能；对本镇的环境保护工作实施统一监督管理；加强土地统一管理和土地法制宣传，搞好土地执法监察，强化耕地保护，合理开发利用土地；利用文化、广播电视对广大群众进行三大文明建设的宣传教育；搜集、整理、保护民族和民间文化遗产，依法对当地文化市场进行监督、检查和管理；做好文物的宣传和保护工作；指导各村文化工作；承办上级业务主管部门、镇人民政府交办的其他事项。（7）、综合治理工作中心贯彻执行上级有关基层社会综合治理的工作方针、政策和法律、法规，并落实综合治理工作计划；制定和完善本镇综合治理工作的各项规章制度，收集、掌握矛盾纠纷调处工作有关资料；定期对辖区内不安定因素进行排查，对可能发生影响社会稳定的因素和动向及时协调，并做好处置工作；健全镇、村两级治保、调解网格组织，加强信息反馈；依据《信访条例》和上级有关文件精神，及时处理各类纠纷，做好群众来信来访接待调处工作；承办上级业务主管部门、镇人民政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

牛屯镇人民政府机关及归口预算管理单位共有编制72人，其中：行政编制39人，事业编制33人；在职职工60人，离退休人员26人。

（三）预算年度主要工作任务

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级县委、县政府交办的其他事项；

二、收入预算说明

2016年收入预算1153万元，其中：财政拨款1153万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算1153万元，按用途划分为：工资福利支出329.98万元，占28.62%；对个人和家庭的补助133.86万元，占11.61%；商品服务支出290.23万元，占25.17%；项目支出398.93万元，占34.6%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出329.98万元，占28.62%；对家庭和个人的补助133.86万元，占11.61%；商品服务支出290.23万元，占25.17%；项目支出398.93万元，占34.6%。主要项目是：村级经费（办公费、村干部补助）。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出329.98万元，对家庭和个人的补助133.86万元，商品服务支出290.23万元，基本建设支出327.59万元，其他资本性支出71.34万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年公务接待费较上年减少0万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2016年公务用车运行维护费较上年减少6万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过实施严格车辆日常维修审批、加强使用管理等有效措施，加强运行维护费管理；三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。