焦虎镇政府2015年部门决算

第一部分

滑县焦虎镇人民政府概况

一、滑县焦虎镇人民政府主要职责

搞好本镇党的建设、村级组织建设及党员的教育管理与发展；处理日常事务；负责镇机关行政工作的综合协调、政策调研、政务监督、文秘、档案、计划、统计、信息、信访、保卫、保密、接待、会务和机关事务后勤保障等工作；组织草拟综合性材料、政策性文件；组织制定和监督实施乡机关各项规章制度；管理和协调镇纪检、组织、人事、宣传、统战、人民武装、工会、共青团、妇联等工作；负责处理人民群众来信来访，搞好社会治安综合治理；承担镇人大闭会期间的日常工作；承办县人民政府交办的其他事项。

二、滑县焦虎镇人民政府决算单位构成

滑县焦虎镇人民政府部门决算包括滑县焦虎镇党政办公室、滑县焦虎镇民政所、滑县焦虎镇计划生育服务中心、滑县焦虎镇文化服务中心、滑县焦虎镇农业服务中心决算。

1.滑县焦虎镇党政办公室

2.滑县焦虎镇民政所

3.滑县焦虎镇计划生育服务中心

4.滑县焦虎镇文化服务中心

5.滑县焦虎镇农业服务中心

第二部分

滑县焦虎镇人民政府2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：滑县焦虎镇人民政府 单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：滑县焦虎镇人民政府 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开03表

部门：滑县焦虎镇人民政府 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：滑县焦虎镇人民政府 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：滑县焦虎镇人民政府 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：滑县焦虎镇人民政府 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：滑县焦虎镇人民政府 单位：万元

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：滑县焦虎镇人民政府 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

滑县焦虎镇人民政府2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

滑县焦虎镇人民政府2015年收入总计1961.9万元，支出总计1961.9万元，与2014年相比，收、支总计各增加655.4万元，增长50.16%。主要原因：政府人员增资变动；村干部人员增资变动；低保、五保金增长变动。

二、收入决算情况说明

滑县焦虎镇人民政府本年收入合计1961.9万元，其中：财政拨款收入1549.9万元，占79%；事业收入 万元， 占 %；经营收入万元，占 %；其他收入 万元，占 %。

三、支出决算情况说明

滑县焦虎镇人民政府本年支出合计1798.2万元，其中：基本支出1718.2万元，占95.55%；项目支出80万元， 占4.45%；经营支出 万元，占%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

滑县焦虎镇人民政府2015年财政拨款收支总决算1549.9万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加304.7万元，增长24.47%。主要原因：政府人员增资变动；村干部人员增资变动；低保、五保金增长变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

滑县焦虎镇人民政府2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为332.24万元，支出决算为1549.9万元，完成年初预算的466.5%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出354.9万元，占22.9%；文化体育与传媒支出21.6万元，占1.39%；社会保障和就业支出716万元，占46.2%；医疗卫生与计划生育支出60.1万元，占3.88%；节能环保支出7万元，占0.45%；农林水支出377万元，占24.32%；住房保障（类）支出13.3万元，占0.86%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

滑县焦虎镇人民政府2015年一般公共预算财政拨款基本支出1469.9万元，其中：人员经费1285.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费184.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

滑县焦虎镇人民政府2015年“三公”经费财政拨款支出预算为45万元，支出决算为41.79万元，完成预算的92.87%，，主要原因：根据财政部文件精神“三公”经费控制数递减支出。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加9.63万元，增长29.94%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费万元，完成预算的 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 个，全年因公出国（境）累计 人次。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。

决算数比2014年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因：……。

（二）公务用车购置及运行费32.14万元，完成预算的91.83%，其中，公务用车购置费 万元，购置 辆车；公务用车运行维护费32.14万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数比2014年增加2.98万元，增长10.22%。

（三）公务接待费9.65万元，完成预算的96.5%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015年共接待320批次、3200人次。

决算数比2014年增加6.65万元，增长221.67%。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

滑县焦虎镇人民政府2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %。支出具体情况如下：……。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

滑县焦虎镇人民政府2015年机关运行经费支出 万元，比2014年增减 %，主要原因：……。

（二）政府采购支出情况。

滑县焦虎镇人民政府2015年政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元，政府采购工程支出 万元，政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。

（三）国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，滑县焦虎镇人民政府共有车辆 辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车 辆，特种专业技术用车 辆，其他用车XX辆，其他用车主要是……；；单位价值200万元以上大型设备 台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015年，滑县焦虎镇人民政府共组织对 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。绩效评价结果概况说明：…。。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指滑县焦虎镇人民政府用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障滑县焦虎镇人民政府各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指滑县焦虎镇人民政府机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为滑县焦虎镇人民政府机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

滑县焦虎镇财政所

关于批复2015年度部门决算的通知

滑县焦虎镇党政办公室：

你单位报送的2015年度部门决算收悉。依据财政财务管理制度和会计核算规定，经审核，现批复如下：

一、核定你单位2015年度年初结转和结余 万元，本年收入 368.2 万元，本年支出 368.2 万元，用事业基金弥补收支差额 万元，结余分配 万元，年末结转和结余 万元。

二、核定你单位2015年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 368.2万元，本年支出368.2 万元，年末结转和结余 万元。

三、核定你单位2015年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 万元，本年支出 万元，年末结转和结余 万元。

四、非税收入财政专户核拨你部门事业收入 万元。

五、基本建设项目竣工决算审批按现行制度管理，以竣工决算批复数据为准；年度基本建设资金收入支出及结转结余资金不作为基本建设项目竣工决算审批依据。

六、批复说明（如果部门决算上报后，经财政审核，决算数据有调整，应当在此说明调整数据所依据的财政财务管理制度和会计核算规定，并具体说明调整单位、调整原因和金额）。

附件：1.收入支出决算批复表

2.收入决算批复表

3.支出决算批复表

4.财政拨款收入支出决算批复表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

6.政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

滑县焦虎镇财政所

2016年8月23日

滑县焦虎镇财政所

关于批复2015年度部门决算的通知

滑县焦虎镇文化服务中心：

你单位报送的2015年度部门决算收悉。依据财政财务管理制度和会计核算规定，经审核，现批复如下：

一、核定你单位2015年度年初结转和结余 万元，本年收入 21.6 万元，本年支出 21.6万元，用事业基金弥补收支差额 万元，结余分配 万元，年末结转和结余 万元。

二、核定你单位2015年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入21.6 万元，本年支出21.6 万元，年末结转和结余 万元。

三、核定你单位2015年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 万元，本年支出 万元，年末结转和结余 万元。

四、非税收入财政专户核拨你部门事业收入 万元。

五、基本建设项目竣工决算审批按现行制度管理，以竣工决算批复数据为准；年度基本建设资金收入支出及结转结余资金不作为基本建设项目竣工决算审批依据。

六、批复说明（如果部门决算上报后，经财政审核，决算数据有调整，应当在此说明调整数据所依据的财政财务管理制度和会计核算规定，并具体说明调整单位、调整原因和金额）。

附件：1.收入支出决算批复表

2.收入决算批复表

3.支出决算批复表

4.财政拨款收入支出决算批复表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

6.政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

滑县焦虎镇财政所

2016年8月23日

滑县焦虎镇财政所

关于批复2015年度部门决算的通知

滑县焦虎镇民政所：

你单位报送的2015年度部门决算收悉。依据财政财务管理制度和会计核算规定，经审核，现批复如下：

一、核定你单位2015年度年初结转和结余 万元，本年收入 716 万元，本年支出 716 万元，用事业基金弥补收支差额 万元，结余分配 万元，年末结转和结余 万元。

二、核定你单位2015年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 716万元，本年支出 716万元，年末结转和结余 万元。

三、核定你单位2015年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 万元，本年支出 万元，年末结转和结余 万元。

四、非税收入财政专户核拨你部门事业收入 万元。

五、基本建设项目竣工决算审批按现行制度管理，以竣工决算批复数据为准；年度基本建设资金收入支出及结转结余资金不作为基本建设项目竣工决算审批依据。

六、批复说明（如果部门决算上报后，经财政审核，决算数据有调整，应当在此说明调整数据所依据的财政财务管理制度和会计核算规定，并具体说明调整单位、调整原因和金额）。

附件：1.收入支出决算批复表

2.收入决算批复表

3.支出决算批复表

4.财政拨款收入支出决算批复表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

6.政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

滑县焦虎镇财政所

2016年8月23日

滑县焦虎镇财政所

关于批复2015年度部门决算的通知

滑县焦虎镇计划生育服务中心：

你单位报送的2015年度部门决算收悉。依据财政财务管理制度和会计核算规定，经审核，现批复如下：

一、核定你单位2015年度年初结转和结余 万元，本年收入 60.1 万元，本年支出 60.1 万元，用事业基金弥补收支差额 万元，结余分配 万元，年末结转和结余 万元。

二、核定你单位2015年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 60.1 万元，本年支出60.1 万元，年末结转和结余 万元。

三、核定你单位2015年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 万元，本年支出 万元，年末结转和结余 万元。

四、非税收入财政专户核拨你部门事业收入 万元。

五、基本建设项目竣工决算审批按现行制度管理，以竣工决算批复数据为准；年度基本建设资金收入支出及结转结余资金不作为基本建设项目竣工决算审批依据。

六、批复说明（如果部门决算上报后，经财政审核，决算数据有调整，应当在此说明调整数据所依据的财政财务管理制度和会计核算规定，并具体说明调整单位、调整原因和金额）。

附件：1.收入支出决算批复表

2.收入决算批复表

3.支出决算批复表

4.财政拨款收入支出决算批复表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

6.政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

滑县焦虎镇财政所

2016年8月23日

滑县焦虎镇财政所

关于批复2015年度部门决算的通知

滑县焦虎镇农业服务中心：

你单位报送的2015年度部门决算收悉。依据财政财务管理制度和会计核算规定，经审核，现批复如下：

一、核定你单位2015年度年初结转和结余 万元，本年收入 384 万元，本年支出 384 万元，用事业基金弥补收支差额 万元，结余分配 万元，年末结转和结余 万元。

二、核定你单位2015年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 384 万元，本年支出384 万元，年末结转和结余 万元。

三、核定你单位2015年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 万元，本年支出 万元，年末结转和结余 万元。

四、非税收入财政专户核拨你部门事业收入 万元。

五、基本建设项目竣工决算审批按现行制度管理，以竣工决算批复数据为准；年度基本建设资金收入支出及结转结余资金不作为基本建设项目竣工决算审批依据。

六、批复说明（如果部门决算上报后，经财政审核，决算数据有调整，应当在此说明调整数据所依据的财政财务管理制度和会计核算规定，并具体说明调整单位、调整原因和金额）。

滑县焦虎镇财政所

2016年8月23日