滑县高平镇人民政府2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县高平镇人民政府内设三个行政机构，1、党政办公室，2、社会事务办公室，3、经济发展办公室。四个事业机构，1、农业服务中心，2、计划生育服务中心,3、村镇建设发展中心,4、综合治理工作中心。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：1、协助党委、政府搞好本镇党的建设、村级组织建设及党员的教育管理与发展；协助镇领导处理日常事务；负责镇机关行政工作的综合协调、政策调研、政务监督、文秘、档案、计划、统计、信息、信访、保卫、保密、接待、会务和机关事务后勤保障等工作；组织制定和监督实施镇机关各项规章制度等。2、贯彻执行上级有关民政、教育、科技、文化、广播电视、卫生、人口和计划生育、道路交通、土地管理、村镇规划等工作。3、贯彻执行党和国家有关农业、农村工作和工业、商贸、旅游等方面的方针、政策和法律、法规；负责制订镇经济发展规划、农业、企业发展和劳动就业规划；指导、协调企业的人才引进、教育培训、劳动力管理。4、参与制订镇农业发展规划并组织实施；推进农业规模经营，负责村级财务管理业务指导，负责土地承包合同管理负责实施动物防疫、促进畜牧业健康发展，负责经营性林业生产和林业生态、资源保护，负责本镇水利建设等。5、承担人口与计划生育工作的管理与服务，宣传政策、法规，开展人口与计划生育技术指导、做好镇孕情环情检查和随访服务工作，负责制订培训和计生知识教育。6、承担土地、城建、房产、环保和市场监督管理职能；对本镇的环境保护工作实施统一监督管理。7、贯彻执行基层社会综合治理的工作方针、政策和法律、法规，落实在，综合治理工作计划、规章制度，定期排查不安定因素，对影响社会稳定的因素和动向及时协调，并做好处置工作，及时处理各类纠纷，做好群众来信来访接待调处工作。

（二）人员构成情况

行政编制33人，领导职数9人，党政办公室12人，社会事务办公室6人，经济发展办公室6人。

工勤事业编制3人。

事业编制35人，农业服务中心9人，计划生育服务中心12人,村镇建设发展中心7人,综合治理工作中7人。

在职职工64人，离退休人员34人。

(三)预算年度主要工作任务

加快经济建设步伐，扎实发展高效农业，多渠道招商引资，壮大非公经济，规划建设高平返乡创业工业园，加快基础设施建设，构建美丽高平新蓝图。

做到教育工作、计生、卫生工作、民政工作、安全工作、基础设施工作、文化基础建设、信访稳定工作、扶贫工作社会各项事业全面发展。

二、收入预算说明

2016年收入预算1287万元，其中：财政拨款1287万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算1287万元，2015年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出292.2万元，占22.7%；对个人和家庭的补助163.3万元，占12.7%；商品服务支出62.4万元，占4.8%；项目支出769.1万元，占59.8%。主要项目是：扶持企业发展奖励、扶贫工作经费、农业工作经费、人居环境改善、综治工作经费等。

2016年支出预算1287万元，2015年财政拨款支出按经济划分为：工资福利支出292.2万元，占22.7%；对个人和家庭的补助163.3万元，占12.7%；商品服务支出62.4万元，占4.8%；项目支出769.1万元，占59.8%。其中：人员经费34万元，公务费33.6万元，对企事业单位的补贴619.6万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年公务接待费较上年减少0.7万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2016年公务用车运行维护费较上年减少22.3万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过实施用车审批、行驶公里核算、定期保养及鉴定车况等有效措施，加强运行维护费管理；三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

完善政府采购制度。购办公设备、办公耗材等物品，会议、培训等服务，2016年按照规定统一政府采购。