滑县道口镇2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

道口镇政府机关内设道口镇党政办公室、道口镇农业服务中心、道口镇综合治理中心、道口镇村镇建设发展中心、道口镇民政所、道口镇计划生育服务中心、道口镇劳动保障所7个职能处室。

（二）人员构成情况

道口镇机关及归口预算管理单位共有编制71人，其中：行政编制35人，事业编制36人；在职职工78人，离退休人员128人。

（三）预算年度主要工作任务

按照全镇政治经济发展要求，服务农业、综治、村镇建设、计生服务、民生救济、劳动保障等方面。

二、收入预算说明

2016年收入预算6046万元，其中：财政拨款6046万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算6046万元，按用途划分为：工资福利支出487.5万元，占8.1%；对个人和家庭的补助346.6万元，占5.7%；商品服务支出350.6万元，占5.8%；项目支出4861.3万元，占80.4%。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

1、2016年因公出国（境）费用无，与上年持平。

2、2016年公务接待费较上年减少1.9万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

3、2016年公务用车运行维护费较上年减少1.2万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过实施有效措施，加强运行维护费管理；三是考虑到当前部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

2016年公务用车购置费无安排。