2019年度滑县产业集聚区管理委员会部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县产业集聚区管理委员会为县人民政府的派出机构，机构规格为正处级。共设党政综合办公室、土地规划建设局、经济发展局、招商局、财政审计局、社会事务管理中心、公共服务中心、公共服务中心、市政管理服务中心、滑县锦和街道工作委员会、滑县新城投资有限公司10个内设机构和1个公司。

根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

1、负责国家、省、县有关法律、法规、规章和政策在产业集聚区的贯彻实施，拟订发布产业集聚区有关管理规定并组织实施。

2、拟定产业集聚区总体发展规划、控制性详细规划、产业发展规划和有关政策并组织实施；参与拟定产业集聚区土地利用规划前期基础性工作。

3、协调产业集聚区道路、供电、供水、通讯、排污、供热、供气等基础设施建设，不断完善和提升公共服务功能。

4、研究拟定产业集聚区招商引资中长期规划并组织实施，组织开展对外招商和项目推进；负责承接产业转移和经济协作的洽谈、项目签订、入驻服务等工作；负责引导支持产业集聚区主导产业项目的发展，培育优势产业集群。

5、参与建立并管理投融资、中小企业信用担保、人才等要素平台。

6、依据相关法律法规，负责产业集聚区企业项目指标的审核，按规定权限向有关部门备案和上报。

7、负责培育和发展产业集聚区内各类行业协会及其他中介组织，并为其发展提供相关服务。

8、建立产业集聚区与相关职能部门的综合协调机制，承担相关职能部门的协调工作，为产业集聚区入驻项目提供服务。

9、负责产业集聚区管理委员会工作人员的日常管理工作，配合上级做好中层以上干部的考核、晋升、调整和惩戒工作。

10、承办滑县县委、县政府交办的其他事项。

二、人员构成情况

滑县产业集聚区管理委员会共有编制109人，其中：行政编制29人，参公编制43人，事业全供编制10人，自收自支编制27人；在职职工53人。

三、部门预算单位构成

部门预算具体单位为：滑县产业集聚区管理委员会。

第二部分

滑县产业集聚区管理委员会2019年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2019年收入总计39129.8万元，支出总计39129.8万元，与2018年相比，收、支总计各减少10097.22万元，降低20.51%。主要原因是：政府性基金预算的减少等。

二、部门收入总体情况说明

2019年收入合计39129.8万元，其中：一般公共预算39129.8万元。

三、部门支出总体情况说明

2019年支出合计39129.8万元，其中：基本支出634.54万元，占1.62%；项目支出38495.26万元，占98.38%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2019年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出707.99万元，商品和服务支出3191.73万元，对个人和家庭的补助3648.31万元，债务利息及费用支出7086.48万元，资本性支出24495.29万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算39129.8万元，与2019年相比，降低了963.2万元，降低2.4%。主要原因是受降税减费政策影响。

六、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为39129.8万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3840.49万元，占9.81%；社会保障和就业（类）支出3332.39万元，占8.52%；医疗卫生与计划生育（类）支出11.47万元，占0.03%；城乡社区（类）支出24495.29万元，占62.6%；农林水（类）支出345.8万元，占0.88%；住房保障（类）支出17.88万元，占0.05%；债务付息支出7086.48，占18.11%；。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出634.54万元，其中：工资福利支出334.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；商品和服务支出297.53万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助2.5万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为101.7万元，比2018年减少7.22万元。具体支出情况如下：

（1）2019年因公出国（境）费用10万元,主要用于招商引资，与上年持平。

（2）2019年公务接待费21.7万元，主要用于日常公务接待，较上年减少0.02万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2019年公务用车运行维护费为70万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较减少7.2万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算297.53万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年拟共组织对8个项目进行了预算绩效评价，涉及资金29485.28万元。主要项目是：基础设施建设，城乡社区建设，拆迁补偿、地上附着物补偿等。

（四）国有资产占用使用情况

2018年期末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县产业集聚区管理委员会2019年度部门预算表