滑县产业集聚区管理委员会2015年部门决算公开
发布时间：
2016-09-10
作者
来源：
滑县人民政府
第一部分
滑县产业集聚区管理委员会概况
一、滑县产业集聚区管理委员会主要职责
滑县产业集聚区管理委员会为县人民政府的派出机构，机构规格为正处级。
1、负责党的路线、方针、政策和县委、县政府重大决策在产业集聚区的贯彻落实；负责产业集聚区管理委员会机关及所属单位党组织建设、思想建设、作风建设及廉政建设等工作。
2、负责产业集聚区总体规划的编制、管理和监督实施。负责各类企业、公司的布局规划并组织实施；负责制定产业集聚区的行政管理规定并组织实施。
3、负责制定用地、融资、财税、招商引资、人才引进等优惠政策，激活产业集聚区开发建设机制；负责落实上级各项优惠政策，协助入驻企业办理相关行政许可手续。
4、负责对外宣传、招商引资、入区项目前期考察论证，协调服务入驻项目建设，推进项目进度。
5、经相关部门核准后，具体承担产业集聚区内土地的规划、开发、管理。
6、根据县城乡总体规划，具体承担产业集聚区内各项基础设施和公共设施的统一规划、建设与管理。
7、负责产业集聚区内村庄和社区的社会保障、民政事务、计划生育、科教文卫、机构编制、劳动人事、工青妇工作、精神文明建设、信访人访、社会治安综合治理和基层政权建设。
8、负责产业集聚区内农业、林业、水利等相关工作，搞好农村经济服务工作。
9、负责产业集聚区基础设施建设及公益事业管理。
10、负责区内土地、水资源及其它资源的管理和使用。
11、县委、县政府赋予的其他职权。
二、滑县产业集聚区决算单位构成
滑县产业集聚区管理委员会部门决算包括滑县产业集聚区管理委员会机关本级决算。
第二部分
滑县产业集聚区管理委员会2015年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：滑县产业集聚区管理委员会 单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 39464.29 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 14508.19 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、公共安全支出 | 15 | 70 | |
三、事业收入 | 3 | 三、社会保障和就业支出 | 16 | 1389.3 | |
四、经营收入 | 4 | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 17 | 67 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、节能环保支出 | 18 | 1.5 | |
六、其他收入 | 6 | 六、城乡社区支出 | 19 | 23246.3 | |
7 | 七、农林水支出 | 20 | 182 | ||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 本年支出合计 | 22 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 39464.29 | 合计 | 26 | 39464.29 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：滑县产业集聚区管理委员会 单位：万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 39464.29 | 39464.29 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 14508.19 | 14508.19 | |||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7709.09 | 7709.09 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 6799.10 | 6799.10 | |||||
204 | 公共安全支出 | 70 | 70 | |||||
20499 | 其他公共安全支出 | 70 | 70 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1389.3 | 1389.3 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务支出 | 650 | 650 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 0.9 | 0.9 | |||||
20808 | 抚恤 | 134 | 134 | |||||
20815 | 自然灾害生活救助支出 | 9 | 9 | |||||
20819 | 最低生活保障 | 289.8 | 289.8 | |||||
20820 | 临时救助支出 | 5 | 5 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
收入决算表
公开02表
部门：滑县产业集聚区管理委员会 单位：万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
20821 | 特困人员供养 | 29.7 | 29.7 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 270.9 | 270.9 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 67 | 67 | |||||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 10.1 | 10.1 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 56.9 | 56.9 | |||||
211 | 节能环保支出 | 1.5 | 1.5 | |||||
21104 | 自然生态保护 | 1.5 | 1.5 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 23246.30 | 23246.30 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 6676 | 6676 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 8757 | 8757 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1474 | 1474 | |||||
21213 | 其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 223.6 | 223.6 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
收入决算表
公开02表
部门：滑县产业集聚区管理委员会 单位：万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 6115.7 | 6115.7 | |||||
213 | 农林水支出 | 182 | 182 | |||||
21301 | 农业 | 2 | 2 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 180 | 180 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算总表
公开03表
部门：滑县产业集聚区管理委员会 单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 39464.29 | 12904.14 | 26560.15 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 14508.19 | 11264.35 | 3243.85 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7709.09 | 7709.09 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 6799.10 | 3555.26 | 3243.85 | |||
204 | 公共安全支出 | 70 | 70 | ||||
20499 | 其他公共安全支出 | 70 | 70 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1389.3 | 1389.3 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务支出 | 650 | 650 | ||||
20802 | 民政管理事务 | 0.9 | 0.9 | ||||
20808 | 抚恤 | 134 | 134 | ||||
20815 | 自然灾害生活救助支出 | 9 | 9 | ||||
20819 | 最低生活保障 | 289.8 | 289.8 | ||||
20820 | 临时救助支出 | 5 | 5 | ||||
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
支出决算总表
公开03表
部门：滑县产业集聚区管理委员会 单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
20821 | 特困人员供养 | 29.7 | 29.7 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 270.9 | 270.9 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 67 | 67 | ||||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 10.1 | 10.1 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 56.9 | 56.9 | ||||
211 | 节能环保支出 | 1.5 | 1.5 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 1.5 | 1.5 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 23246.30 | 23246.30 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 6676 | 6676 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 8757 | 8757 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1474 | 1474 | ||||
21213 | 其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 223.6 | 223.6 | ||||
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
支出决算总表
公开03表
部门：滑县产业集聚区管理委员会 单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 6115.7 | 6115.7 | ||||
213 | 农林水支出 | 182 | 182 | ||||
21301 | 农业 | 2 | 2 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 180 | 180 | ||||
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：滑县产业集聚区管理委员会 单位：万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 37766.69 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 14508.19 | 14508.19 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1697.60 | 二、公共安全支出 | 16 | 70 | 70 | |
3 | 三、社会保障和就业支出 | 17 | 1389.3 | 1389.3 | |||
4 | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 18 | 67 | 67 | |||
5 | 五、节能环保支出 | 19 | 1.5 | 1.5 | |||
6 | 六、城乡社区支出 | 20 | 23246.3 | 21548.7 | 1697.60 | ||
7 | 七、农林水支出 | 21 | 182 | 182 | |||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 39464.29 | 本年支出合计 | 23 | 39464.29 | 37766.69 | 1697.60 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 39464.29 | 合计 | 28 | 39464.29 | 37766.69 | 1697.60 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：滑县产业集聚区管理委员会 单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 37766.69 | 12904.14 | 24862.55 | |
201 | 一般公共服务支出 | 14508.19 | 11264.35 | 3243.85 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7709.09 | 7709.09 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 6799.10 | 3555.26 | 3243.85 |
204 | 公共安全支出 | 70 | 70 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 70 | 70 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1389.3 | 1389.3 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务支出 | 650 | 650 | |
20802 | 民政管理事务 | 0.9 | 0.9 | |
20808 | 抚恤 | 134 | 134 | |
20815 | 自然灾害生活救助支出 | 9 | 9 | |
20819 | 最低生活保障 | 289.8 | 289.8 | |
20820 | 临时救助支出 | 5 | 5 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：滑县产业集聚区管理委员会 单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
20821 | 特困人员供养 | 29.7 | 29.7 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 270.9 | 270.9 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 67 | 67 | |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 10.1 | 10.1 | |
21007 | 计划生育事务 | 56.9 | 56.9 | |
211 | 节能环保支出 | 1.5 | 1.5 | |
21104 | 自然生态保护 | 1.5 | 1.5 | |
212 | 城乡社区支出 | 21548.7 | 21548.7 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 6676 | 6676 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 8757 | 8757 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 6115.7 | 6115.7 | |
213 | 农林水支出 | 182 | 182 | |
21301 | 农业 | 2 | 2 | |
21307 | 农村综合改革 | 180 | 180 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：滑县产业集聚区管理委员会 单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 12904.14 | 3154.49 | 9749.66 | |
201 | 一般公共服务支出 | 11264.35 | 1573.09 | 9691.26 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7709.09 | 1166.09 | 6543 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3555.26 | 407 | 3148.26 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1389.3 | 1389.3 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务支出 | 650 | 650 | |
20802 | 民政管理事务 | 0.9 | 0.9 | |
20808 | 抚恤 | 134 | 134 | |
20815 | 自然灾害生活救助支出 | 9 | 9 | |
20819 | 最低生活保障 | 289.8 | 289.8 | |
20820 | 临时救助支出 | 5 | 5 | |
20821 | 特困人员供养 | 29.7 | 29.7 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：滑县产业集聚区管理委员会 单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 270.9 | 270.9 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 67 | 10.1 | 56.9 |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 10.1 | 10.1 | |
21007 | 计划生育事务 | 56.9 | 56.9 | |
211 | 节能环保支出 | 1.5 | 1.5 | |
21104 | 自然生态保护 | 1.5 | 1.5 | |
213 | 农林水支出 | 182 | 182 | |
21301 | 农业 | 2 | 2 | |
21307 | 农村综合改革 | 180 | 180 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：滑县产业集聚区管理委员会 单位：万元
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
81.7 | 66.7 | 66.7 | 15 | 83.56 | 78.44 | 78.44 | 5.12 | ||||
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：滑县产业集聚区管理委员会 单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1697.6 | 1697.6 | 1697.6 | ||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1474 | 1474 | 1474 | |||
2121399 | 其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 223.6 | 223.6 | 223.6 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分
滑县产业集聚区管理委员会2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
滑县产业集聚区管理委员会2015年收入总计39464.29万元，支出总计39464.29万元，与2014年相比，收、支总计各减少41336.3万元，下降51.15%。主要原因：政府性基金收入的减少。
二、收入决算情况说明
滑县产业集聚区管理委员会本年收入合计39464.29万元，其中：财政拨款收入39464.29万元，占100%。
三、支出决算情况说明
滑县产业集聚区管理委员会本年支出合计39464.29万元，其中：基本支出12904.14万元，占32.69%；项目支出26560.15元，占67.31%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
滑县产业集聚区管理委员会2015年财政拨款收支总决算39464.29万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各减少41336.3万元，下降51.15%。主要原因：政府性基金收入的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
滑县产业集聚区管理委员会2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为35233万元，支出决算为37766.59万元，完成年初预算的107.19%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14508.19万元，占38.42%；公共安全（类）支出70万元，占0.18%；社会保障和就业（类）支出1389.3万元，占3.68%；医疗卫生与计划生育（类）支出67万元，占0.177%；节能环保（类）支出1.5万元，占0.003%；城乡社区（类）支出21548.7万元，占57.06%；农林水（类）支出182万元，占0.48%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
滑县产业集聚区管理委员会2015年一般公共预算财政拨款基本支出12904.14万元，其中：人员经费3154.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、 医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费9749.66万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、国内债务付息等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
滑县产业集聚区管理委员会2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为81.7万元，支出决算为83.56万元，完成预算的102.27%。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少14.86万元，下降15.1%，主要原因：落实中央八项规定，压缩三公经费支出，重点保证三公经费只减不增。具体支出情况如下：
（一）公务用车购置及运行费78.44万元，完成预算的117.6 %，其中，公务用车运行维护费78.44万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。决算数比 2014 年减少13.65万元，下降14.82%，主要原因：落实中央八项规定，确保公务用车购置及运行费只减不增。
（二）公务接待费5.12万元，完成预算的34.13%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015年共接待113批次、1023人次。决算数比2014 年增加（减少）1.2万元，增长（下降）18.98%，主要原因：落实中央八项规定，确保公务接待费只减不增。。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
滑县产业集聚区管理委员会2015年府性基金预算财政拨款支出决算为1697.6万元。支出具体情况如下：用于产业集聚区公共基础设施建设及对被征地农民的拆迁补偿。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
滑县产业集聚区管理委员会2015年机关运行经费支出306.4万元，落实中央八项规定，较2014年只减不增。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（八）其他××支出（项）：……。
……。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
豫公网安备 41910402000001号