滑县产业集聚区2016年部门预算基本情况说明

滑县产业集聚区2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县产业集聚区管理委员会为县人民政府的派出机构，机构规格为正处级。内设党政办公室、机关事务科、财务科、经济发展科、规划科、土地建设科、市政工程科、城管监察队、农村事务科、人力资源科、文卫教育科、城市管理科、新城公司、田园公司、纪检监察室、综治信访办16个职能处室。

（二）人员构成情况

滑县产业集聚区管理委员会共有编制78人，其中：参公编制43人，自收自支编制35人；在职职工78人。

（三）预算年度主要工作任务

按照产业集聚区政治经济发展要求，制定并落实产业集聚区的工作计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平稳协调发展，全面提升产业集聚区产业承载能力，提高人民群众的生活水平和生活质量。

二、收入预算说明

2016年收入预算43119万元，其中：财政拨款43119万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算43119万元，按用途划分为：工资福利支出263.33万元，占0.61%；对个人和家庭的补助36.67万元，占0.09%；商品服务支出1207.07万元，占2.8%；项目支出41610.9万元，占96.5%。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年公务接待费较上年减少0.1万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2016年公务用车运行维护费较上年减少8.43万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过实施《滑县差旅费管理办法》等有效措施，加强运行维护费管理；三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。