滑县住房公积金管理中心2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县住房公积金管理中心内设5个职能科室。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：依照《住房公积金管理条例》，拟定住房公积金管理办法并组织实施，编制全县住房公积金归集和使用计划，负责全县住房公积金的缴存、支取以及贷款的审批、发放和回收工作。承办全县住房公积金的核算等相关服务。

（二）人员构成情况

滑县住房公积金管理中心共有编制20人，其中：事业编制20人；在职职工6人，离退休人员0人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县住房公积金缴存单位和缴存职工，并做好住房公积金核算和管理工作，以“助圆安居梦，惠及千万家”的工作理念，致力于全县经济稳定和又快又好发展局面。

二、收入预算说明

2016年收入预算622.8936万元，其中：财政拨款42.8836万元；专项收入580.01万元（含服务大厅尾款及维修基金合计359.96万元）。

三、支出预算说明

2016年支出预算622.8936万元，按用途划分为：工资福利支出30.9354万元，占4.97%；对个人和家庭的补助3.8505万元，占0.62%；商品服务支出8.0977万元，占1.30%；项目支出580.01万元，占93.11%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出30.9354万元，占72.14%；对家庭和个人的补助3.8505万元，占8.98%；商品服务支出8.0977万元，占18.88%。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出30.9354万元，对家庭和个人的补助3.8505万元，商品服务支出8.0977万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年我中心无因公出国（境）费用。

2016年公务接待费1万元，较上年增加0.6万元，主要因为2016年中心人员增多，业务量急剧上升，业务往来单位增多，同时到中心学习交流经验的单位增加，人均公务接待费并无明显增长。中心今后将更加严格规范公务接待情况。

2016年公务用车运行维护费3万元，较上年减少1.5万元，主要原因是通过单位领导加强车辆管理、控制车辆使用，厉行节约等有效措施，加强运行维护费管理。

2016年我中心无公务用车购置费。

2016年政府采购预算安排103.55万元，主要采购办公设备、办公耗材等物品，会议、培训等服务及支付公积金管理系统运行维护费用。