滑县公积金中心2015年部门预算

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县住房公积金管理中心内设5个职能处室。根据批准的单位主要职责、内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关住房公积金管理的方针政策和法律法规，依照《住房公积金管理条例》规定履行职责。

（二）拟订住房公积金管理办法并组织实施，编制全县住房公积金归集和使用计划。

（三）负责全县住房公积金的缴存、支取以及个人住房委托贷款的审批、发放和回收工作。

（四）承办全县住房公积金的核算，按规定向县住房公积金管理委员会报告住房公积金归集、使用计划执行情况，经审议通过后向社会公布。

（五）负责记载职工住房公积金的缴存、支取、使用等情况；拟定住房公积金增值收益分配方案；按照财务制度规定承办住房公积金呆坏账的核销工作。

（六）承办县政府和县住房公积金管理委员会交办的其他事项。

（二）人员构成情况

滑县住房公积金管理中心共有编制20人，其中：事业编制20人；在职职工3人，离退休人员0人。

（三）预算年度主要工作任务

1、全年归集资金1.23亿元，比上年增长6.96%。

2、办理提取公积金0.5亿元，比上年增长56.25%。

3、发放公积金贷款1亿元，比上年增长127.27%。

4、全年实现增值收益0.1亿元。

二、收入预算说明

2015年收入预算201.3155万元，其中：财政拨款19.594万元；政府性基金收入181.7215万元；。

三、支出预算说明

2015年支出预算201.3155万元，按用途划分为：工资福利支出12.7899万元，占6.35%；对个人和家庭的补助0.7621万元，占0.38%；商品服务支出6.042万元，占3%；项目支出181.7215万元，占90.27%。

2015年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出12.7899万元，占65.27%；对家庭和个人的补助0.7621万元，占3.89%；商品服务支出6.042万元，占30.84%。