2019年度滑县运河遗产管理处部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分2019 年度部门预算情况说明

　　第三部分名词解释

　　附件：2019 年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、支出预算经济分类汇总表

　　五、财政拨款收支总体情况表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

　　八、国有资本经营预算支出明细表

　　九、政府性基金预算支出情况表

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　第一部分

　　部门概况

　　一、部门机构设置、主要职责

　　滑县运河遗产管理处机关内设5个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：(一)负责运河文物本体的日常维修管护，并协同相关方面搞好文物及历史街区的合理保护和开发；(二)负责对运河遗产开展科学研究、宣传展示传承等工作；(三)负责运河遗产安全及日常巡护工作；(四)负责运河水质及周边环境变化的检测工作，研究解决方案并及时上报；负责文本资料的搜集整理工作；(五)负责运河世界文化遗产的申报工作。

　　二、人员构成情况

　　滑县运河遗产管理处机关及归口预算管理单位共有编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人；在职职工10人，离退休人员0人。

　　三、部门预算单位构成

　　部门预算由滑县运河遗产管理处本级预算构成，无二级预算单位。

　　第二部分

　　滑县运河遗产管理处2019年度部门预算情况说明

　　一、部门收入支出总体情况说明

　　2019年收入总计529.82万元，支出总计529.82万元，与2018年相比，收、支总计各增加426.76万元，增长414.09%。主要原因是：项目资金增加。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2019年收入合计529.82万元，其中：一般公共预算478.69万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入0万元，专项转移支付0万元，部门结转资金51.13万元，其他收入0万元。

　　三、部门支出总体情况说明

　　2019年支出合计529.82万元，其中：基本支出75.85万元，占14.32%；项目支出453.97万元，占85.68%。

　　四、支出预算经济分类情况说明

　　按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　我单位2019年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出94.55万元，商品和服务支出435.27万元，对个人和家庭补助0万元。

　　五、财政拨款收支总体情况说明

　　1、2019年一般公共预算收支预算478.69万元，与2018年相比，增加了407.84万元，增长575.63%。主要原因是开展文化活动运行经费增加。

　　2、2019年政府性基金收支预算0万元。与2018年相等，主要原因是预算资金持平。

　　六、一般公共预算支出情况说明

　　2019年一般公共预算支出年初预算为478.69万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0万元，占0%；社会保障和就业(类)支出9.11万元，占1.9%；卫生健康支出3.4万元，占0.71%；文化体育与传媒支出460.90万元，占96.29%；住房保障(类)支出5.28万元，占1.1%。

　　七、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　2019年一般公共预算基本支出75.85万元，其中：工资福利支出69.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；商品和服务支出6.36万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等；对个人和家庭补助0万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

　　八、国有资本经营预算支出情况说明

　　2019年国有资本经营预算安排的支出0万元。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

　　十、“三公”经费支出预算情况说明

　　2019年“三公”经费预算为0.6万元，比2018年预算资金持平。具体支出情况如下：

　　(1)2019年因公出国(境)费用0万元,较上年预算持平，主要原因是目前没有出国(境)业务。

　　(2)2019年公务接待费0.6万元，主要用于公务接待，较上年预算资金持平，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

　　(3)2019年公务用车运行维护费为0万元，与上年预算资金持平，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

　　(4)2019年公务用车购置费0万元，较上年预算资金持平，主要原因：单位不能配备公车。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年机关运行经费支出预算6.36万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年政府采购预算安排283.55万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算283.55万元、政府采购服务预算0万元。

　　（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

　　2019年拟共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金385万元。主要项目是：老粮仓整修及配套项目经费。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　2018年期末，我单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特殊专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台(套)，单位价值100万以上专用设备0台(套)。

　　（五）专项转移支付项目情况

　　我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

　　五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　六、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：滑县运河遗产管理处2019年度部门预算表