滑县文化市场综合执法大队2015部门决算公开

第三部分

滑县文化市场综合执法大队2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

滑县文化市场综合执法大队2015年收入总计137.536016万元，支出总计128.83848万元，与2014年相比，收、支总计各增加16.803982万元和22.474032万元，增长13.9%和21.1%。主要原因：单位新址搬迁和增加执法监控设备。

二、收入决算情况说明

滑县文化市场综合执法大队本年收入合计137.536016万元，其中：财政拨款收入137.536016万元，占100%。

三、支出决算情况说明

滑县文化市场综合执法大队本年支出合计128.83848万元，其中：基本支出128.83848万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

滑县文化市场综合执法大队2015年财政拨款收支总决算137.536016万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加16.803982万元和22.474032万元，增长13.9%和21.1%。主要原因：单位新址搬迁和增加执法监控设备。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

滑县文化市场综合执法大队2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为129.7779万元，支出决算为128.83848万元，完成年初预算的99%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.07万元，占7%；文化体育与传媒支出119.76848万元，占93%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为9.07万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的100%。

（二）文化体育与传媒支出（类）文化体育与传媒支出（款）。年初预算为120.7079万元，支出决算为119.76848万元，完成年初预算的99%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

滑县文化市场综合执法大队2015年一般公共预算财政拨款基本支出128.83848万元，其中：人员经费64.380516万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费64.457964万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维 修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

滑县文化市场综合执法大队2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为21.6万元，支出决算为11.254076万元，完成预算的52.1%，主要原因：减少公务招待与公务用车。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少3.964476万元，下降26%，主要原因：减少公务招待与公务用车。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费9.655076万元，完成预算的54.9%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费9.655076万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：加强执法建设，减少公务用车。

决算数比 2014 年减少2.091276万元，下降17.8%，主要原因：加强网络执法监控系统建设，减少公务用车费用。

（三）公务接待费1.599万元，完成预算的40%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015年共接待40批次、320人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：减少公务招待。

决算数比 2014 年减少1.8732万元，下降54%，主要原因：厉行节俭，减少公务招待。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

滑县文化市场综合执法大队2015年无政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

滑县文化市场综合执法大队2015年运行经费支出64.457964 万元，比 2014年增长25%，主要原因：2015年单位地址搬迁，用于新址装修和2015年新增执法监控设备一套。

（二）政府采购支出情况。

滑县文化市场综合执法大队2015年政府采购支出总额19.2644万元，其中：政府采购办公自动化设备19.2644万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，滑县文化市场综合执法大队共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015年，滑县文化市场综合执法大队共组织对0个项目进行了预算绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）文化执法事务（款）：是指滑县文化市场综合执法大队用于保障机构正常运行、开展文化执法业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障滑县文化市场综合执法大队各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指滑县文化市场综合执法大队项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为滑县文化市场综合执法大队提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。