滑县人民防空办公室2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县人民防空办公室的主要职责是：建立滑县统一高效的组织指挥体系，有效地保护国家和人民生命财产安全。人防法规和行政法规知识的宣传教育。人防工程建设和现有人防工程的管理及相关服务。

（二）人员构成情况

滑县人民防空办公室共有编制5人，属于全供事业编制，其中在职职工4人，离退休人员0人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县国防、人防事业的发展，负责城区规划范围内的新建民用建筑的人防审批工作，履行应急管理成员单位职责，做好中学生人防国防教育，构建完善的人防指挥体系。

二、收入预算说明

2016年收入预算426.061万元，其中：财政拨款416.061万元；专项转移支付10万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算426.061万元，按用途划分为：工资福利支出18.7749万元，占4.41%；对个人和家庭的补助2.3007万元，占0.54%；商品服务支出5.672万元，占1.33%；项目支出399.3134万元，占93.72%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出18.7749万元，占4.51%；对家庭和个人的补助2.3007万元，占0.55%；商品服务支出5.672万元，占1.37%；项目支出389.3134万元，占93.57%。主要项目是：人防基本指挥所建设项目。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出18.7749万元，对家庭和个人的补助2.3007万元，商品服务支出5.672万元，基本建设支出320万元，其他资本性支出39.3134万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年滑县人民防空办公室刚刚设立独立财政账户，故无法与上年度“三公经费”进行增减变化的比较。

2016年因公出国（境）费用0万元。

2016年公务接待费0万元。

2016年公务用车运行维护费3万元。

2016年公务用车购置费0万元。