2020年度滑县林业总站预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2020年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

林业局机关内设5个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：服务和指导全县林业生态建设。

二、人员构成情况

林业局机关及归口预算管理单位共有编制78人，其中：行政编制13人，事业编制65人；在职职工40人，离退休人员21人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县林业总站本级预算和1个二级预算单位构成，具体为：滑县森林公安局。

第二部分

滑县林业总站单位2020年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2020年收入总计2742.27万元，支出总计2742.27万元，与2019年相比，收、支总计各减少187.3万元，降低6.39%。主要原因是：滑县国有林场独立核算。

二、部门收入总体情况说明

2020年收入合计2742.27万元，其中：一般公共预算540.50万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入643.03万元，专项转移支付34万元，部门结转资金1524.74万元,其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2020年支出合计2742.27万元，其中：基本支出356.96万元，占13.02%；项目支出2385.31万元，占86.98%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2020年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出367.99万元，商品和服务支出1723.29万元，对个人和家庭补助7.98万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2020年一般公共预算收支预算540.50万元，与2019年相比，降低了814.11万元，降低60.10%。主要原因是滑县国有林场独立核算.

2、2020年政府性基金收支预算643.03万元。与2019年相比，增加了643.03万元，增长100%。主要原因是增加项目预算。

六、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为540.50万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出38.77万元，占7.17%；卫生健康支出16.54万元，占3.06%；农林水（类）支出437.38万元，占80.93%.公共安全（类）支出22.04万元，占4.07%,住房保障（类）支25.77万元，占4.77%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出356.96万元，其中：工资福利支出306.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出43.83万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助6.25万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2020年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算拨款安排的支出643.03万元,主要用于城乡社区类支出。

十、“三公”经支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为8.77万元，比2019年减少7.62万元。具体支出情况如下：

（1）2020年因公出国（境）费用0万元,与2019年相等。

（2）2020年公务接待费1.57万元，主要用于公务接待，较上年减少4.02万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2020年公务用车运行维护费为7.2万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年减少3.6万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

（4）2020年公务用车购置费0万元，与2019年相等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算43.83万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排160万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算160万元，主要用于采购林业病虫害防治等。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年拟共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1410万元。主要项目是：林业改革和发展，林业病虫害防治

（四）国有资产占用使用情况

2019年期末，我单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共1项，主要包括：弥补育林基金减收.

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县林业总站2020年度部门预算表