滑县林业局2015年部门决算公开

发布时间： 2016-09-10 作者来源：滑县人民政府

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第一部分

滑县林业局概况

一、滑县林业局主要职责

（一）根据县政府授权集中行使林业行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。

（二）负责全县林业及其生态建设的监督管理。拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并监督实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源和荒漠的调查、动态监测和评估，并发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。

（三）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划，拟订相关地方标准和规程并监督执行，指导各类公益林和商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）的培育，指导植树造林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。承担组织、指导林木良种的培育、审定、检疫、检验职责。承担林业应对气候变化的相关工作。承担滑县绿化委员会的具体工作。负责搞好全县园林绿化的规划、设计和管理。

（四）承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。指导林地、林权管理，拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担应由县政府批准的林地征用、占用的初审工作，管理国有林区的国有森林资源，承担国有林区的国有森林资源资产产权变动的审核工作。

（五）组织、协调、指导和监督全县荒漠化防治工作。拟订全县荒漠化防治规划和有关地方标准及规定，并组织实施。监督沙化土地的合理利用，组织指导建设项目对土地沙化影响的审核工作。

（六）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口。承担全县濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核工作。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

（七）承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全县农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作。指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

（八）监督检查各产业对全县森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。拟订全县林业资源优化配置政策，拟订林业产业地方标准并监督实施，组织指导全县林产品质量监督。承担经济林产品（包括干鲜果品、木本粮油、饮料、调香科和木本药材）、森林食品（包括食用菌、林木蔬菜、食用花卉、花蜜产品等）、野生动物驯养繁殖等质量安全工作。

（九）贯彻落实《森林法》、《野生动物保护法》等有关法律法规。承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任，组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防火、扑火工作，承担县政府护林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任，指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处。指导林业有害生物的防治、检疫工作。负责狩猎证审批职责。

（十）参与拟订全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全县林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出县级财政林业专项转移支付资金的预算建议，管理监督县级林业资金，管理县级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按照规定权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。编制全县林业及其生态建设的年度生产计划。

（十一）指导和宏观管理全县木材生产、林木种苗生产、木桨造纸、木竹及林果产品加工、森林旅游、林产化工、木本药材、花卉等林业产业。

（十二）组织指导全县林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全县林业队伍的建设。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、滑县林业局决算单位构成

滑县林业局部门决算包括局机关本级决算和局属事业单位决算。

1.局机关本级

2.局机关服务中心

……

第二部分

滑县林业局2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1511.94	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		……	15
三、事业收入	3		八、社会保障和就业支出	16	5.87
四、经营收入	4		十、节能环保支出	17	276.17
五、附属单位上缴收入	5		十一、城乡社区支出	18	568.80
六、其他收入	6		十二、农林水支出	19	604.57
	7		……	20
	8			21
本年收入合计	9	1511.94	本年支出合计	22	1455.41
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	25.98	年末结转和结余	24	82.51
	12			25
合计	13	1537.92	合计	26	1537.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1511.94	1511.94
208	社会保障和就业支出	5.87	5.87
20805	行政事业单位离退休	5.87	5.87
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.87	5.87
211	节能环保支出	276.17	276.17
21106	退耕还林	276.17	276.17
2110699	其他退耕还林支出	276.17	276.17
212	城乡社区支出	568.80	568.80
21203	城乡社区公共设施	276.00	276.00
2120303	小城镇基础设施建设	276.00	276.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	292.80	292.80
2121099	其他国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	292.80	292.80
213	农林水支出	661.09	661.09
21302	林业	653.50	653.50
2130201	行政运行	183.80	183.80
2130202	一般行政管理事务	10.80	10.80
2130204	林业事业机构	10.24	10.24
2130205	森林培育	234.88	234.88
2130206	林业技术推广	28.86	28.86
2130211	动物保护	2.00	2.00
2130213	林业执法与监督	43.78	43.78
2130216	林业检疫与检测	0.06	0.06
2130234	林业防灾减灾	73.50	73.50
2130299	其他林业支出	65.58	65.58
21399	其他农林水支出	7.59	7.59
2139999	其他农林水支出	7.59	7.59

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开03表

部门：单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1455.41	252.75	1202.66
208	社会保障和就业支出	5.87	5.87
20805	行政事业单位离退休	5.87	5.87
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.87	5.87
211	节能环保支出	276.17		276.17
21106	退耕还林	276.17		276.17
2110699	其他退耕还林支出	276.17		276.17
212	城乡社区支出	568.80		568.80
21203	城乡社区公共设施	276.00		276.00
2120303	小城镇基础设施建设	276.00		276.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	292.80		292.80
2121099	其他国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	292.80		292.80
213	农林水支出	604.56	246.87	357.69
21302	林业	596.97	246.87	350.10
2130201	行政运行	127.27	127.27
2130202	一般行政管理事务	10.80		10.80
2130204	林业事业机构	10.24	10.24
2130205	森林培育	234.88		234.88
2130206	林业技术推广	28.86		28.86
2130211	动物保护	2.00		2.00
2130213	林业执法与监督	43.78	43.78
2130216	林业检疫与检测	0.06		0.06
2130234	林业防灾减灾	73.50		73.50
2130299	其他林业支出	65.58	65.58
21399	其他农林水支出	7.59		7.59
2139999	其他农林水支出	7.59		7.59

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1219.14	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2	292.80	……	16
	3		八、社会保障和就业支出	17	5.87	5.87
	4		十、节能环保支出	18	276.17	276.17
	5		十一、城乡社区支出	19	568.80	276.00	292.80
	6		十二、农林水支出	20	604.57	604.57
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	1511.94	本年支出合计	23	1455.41	1162.61	292.80
年初财政拨款结转和结余	10	25.98	年末结转和结余	24	82.51	82.51
一般公共预算财政拨款	11	25.98		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	1537.92	合计	28	1537.92	1245.12	292.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		1162.61	252.75	909.86
208	社会保障和就业支出	5.87	5.87
20805	行政事业单位离退休	5.87	5.87
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.87	5.87
211	节能环保支出	276.17		276.17
21106	退耕还林	276.17		276.17
2110699	其他退耕还林支出	276.17		276.17
212	城乡社区支出	276.00		276.00
21203	城乡社区公共设施	276.00		276.00
2120303	小城镇基础设施建设	276.00		276.00
213	农林水支出	604.56	246.87	357.69
21302	林业	596.97	246.87	350.10
2130201	行政运行	127.27	127.27
2130202	一般行政管理事务	10.80		10.80
2130204	林业事业机构	10.24	10.24
2130205	森林培育	234.88		234.88
2130206	林业技术推广	28.86		28.86
2130211	动物保护	2.00		2.00
2130213	林业执法与监督	43.78	43.78
2130216	林业检疫与检测	0.06		0.06
2130234	林业防灾减灾	73.50		73.50
2130299	其他林业支出	65.58	65.58
21399	其他农林水支出	7.59		7.59
2139999	其他农林水支出	7.59		7.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		252.75	235.05	17.70
208	社会保障和就业支出	5.87	5.87
20805	行政事业单位离退休	5.87	5.87
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.87	5.87
213	农林水支出	246.87	229.17	17.70
21302	林业	246.87	229.17	17.70
2130201	行政运行	127.27	109.57	17.70
2130204	林业事业机构	10.24	10.24
2130213	林业执法与监督	43.78	43.78
2130299	其他林业支出	65.58	65.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.5	0	7.2	0	7.2	1.3	7.41	0	6.41	0	6.41	1

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			292.80	292.80		292.80
212	城乡社区支出		292.80	292.80		292.80
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		292.80	292.80		292.80
2121099	其他国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		292.80	292.80		292.80

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

滑县林业局2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

滑县林业局2015年收入总计 1511.94万元，支出总计1455.41万元，与2014年相比，收、支总计各增加396.08万元和339.55万元，增长26%和23%。主要原因：项目增加。

二、收入决算情况说明

滑县林业局本年收入合计1511.94万元，其中：财政拨款收入 1219.14万元，占81%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

滑县林业局本年支出合计1455.41万元，其中：基本支出 252.75 万元，占 17 %；项目支出1202.66 万元，占 83 %；经营支出 0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

滑县林业局2015年财政拨款收支总决算1219.14万元。与 2014 年相比，财政拨款收入增加163.28 万元，增长14%。主要原因：项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

滑县林业局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1219.14万元，支出决算为1219.14万元，完成年初预算的100 %。

……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

滑县林业局2015年一般公共预算财政拨款基本支出252.75 万元，其中：人员经费235.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费17.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

滑县林业局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为8.5 万元，支出决算为7.41 万元，完成预算的87%，，主要原因：履行节约，控制支出。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加1.52万元，增长20%，主要原因：增加美国白蛾地面防治力度。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的100%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费6.41万元，完成预算的89 %，其中，公务用车购置费 0万元，购置 0 辆车；公务用车运行维护费6.41万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数（小于）年初预算数的主要原因：履行节约，控制支出。

决算数比 2014 年增加0.5万元，增长8%，主要原因：增加美国白蛾地面防治力度。

（三）公务接待费 1 万元，完成预算的77%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待 55 批次、336 人次。

决算数（小于）年初预算数的主要原因：履行节约，控制支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

滑县林业局2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为292.80 万元，支出决算为292.80 万元，完成年初预算的100 %。

滑县林业局2015年部门决算公开

发布时间： 2016-09-10 作者 来源： 滑县人民政府 分享：

发布时间： 2016-09-10 作者来源：滑县人民政府

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