滑县林业局2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县林业局机关内设五个职能处室和 林业技术推广站、林政稽查大队、滑县苗圃等三个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：服务全县林业生态建设。

（二）人员构成情况

滑县林业局机关及归口预算管理单位共有编制80人，其中：行政编制17人，事业编制63人；在职职工65人，离退休人员27人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县林业生态建设。

二、收入预算说明

2016年收入预算571.9924万元，其中：财政拨款368.0224万元；专项转移支付203.9700万元.

三、支出预算说明

2016年支出预算571.9924万元，按用途划分为：工资福利支出152.2537万元，占27%；对个人和家庭的补助93.6193万元，占16%；商品服务支出23.0369万元，占4%；项目支出303.0825万元，占53%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出152.2537万元，占41%；对家庭和个人的补助93.6193万元，占25%；商品服务支出23.0369万元，占6%；项目支出99.1125万元，占28%。主要项目是：生态县建设提升工程、森林病虫害防治工程、退耕还林工程。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出152.2537万元，对家庭和个人的补助93.6193万元，商品服务支出23.0369万元，基本建设支出9.1125万元，其他资本性支出90.0000万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年三公经费情况要分项列示数字并分析比上年增减变动原因。

2016年无因公出国（境）费用。

2016年公务接待费较上年减少0.0100万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2016年公务用车运行维护费较上年减少0.5000万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过实施单位内部用车管理制度等有效措施，加强运行维护费管理；三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

2016年无公务用车购置费。

2016年政府采购预算安排XXX万元，主要采购办公设备、办公耗材等物品，会议、培训等服务。