滑县机关事务管理局2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

机关事务管理局内设5个职能股室。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：1、根据党和国家的有关方针政策，结合滑县实际，研究制定加强县机关内部事务管理工作的规章制度和具体措施，并组织实施；研究制定我县机关后勤体制改革政策和方案，并指导实施。2、会同有关部门做好县四大班子领导后勤服务和县委、县政府重要会议的服务保障工作。3、负责县四大班子院内的房产、地产及公共设施的管理与开发建设。负责办公用房的统一规划、设计、施工、分配、维修、调整和资金管理工作。4、负责县四大班子院内的安全保卫、综合治理、消防、院容院貌、环境卫生、绿化及水、电、暖等公用设施的建设、管理和服务工作。5、负责县四大班子机关各种文件资料的印刷工作。6、负责管理和安排使用职责范围内的基建经费、保卫经费、文印经费、管理经费及水、电、暖等专项资金。7、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

机关事务管理局单位共有编制35人，其中：事业编制35人；在职职工29人，离退休人员1人。

（三）预算年度主要工作任务

综合协调局机关和局属单位的有关工作，负责调研、文秘、档案、机要、保密、信息、督查等行政事务工作，负责局机关后勤服务保障工作，负责职责范围内人员、基建、修缮、文印、会议、接待经费及水、电、暖、卫生、绿化等共性资金的预算和管理。

二、收入预算说明

2016年收入预算2016.21万元，其中：财政拨款2016.21万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算2016.21万元，按用途划分为：工资福利支出168.3万元，占8.3%；对个人和家庭的补助23.1万元，占1.1%；商品服务支出189.2万元，占9.4%；项目支出1635.6万元，占81.1%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出168.3万元，占8.3%；对家庭和个人的补助23.1万元，占1.1%；商品服务支出189.2万元，占9.4%；项目支出1635.6万元，占81.1%。主要项目是：办公费、工作及人员经费，事管局接待经费、办公经费、大院物业管理费、县委客房整修费、天燃气取暖费等。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出168.3万元，对家庭和个人的补助23.1万元，商品服务支出189.2万元，其他资本性支出1635.6万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年因公出国（境）费用较上年增加（减少）0万元，主要原因是没有因公出境。

2016年公务接待费较上年减少80万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2015年公务用车运行维护费42万元，2016年公务用车运行维护费169.2万元，主要原因是2016年经车改工作后，全县公务用车由本单位管理，并且公务活动增多，且公务用车年数大，公务车出现老化现象，所以费用增加。

2015、2016年我单位均没有车辆购置。

2016年政府采购预算安排500万元，主要采购办公设备、办公耗材等物品，会议、培训等服务。