2015年度部门预算（事务管理局）

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

机关事务管理局内设5个职能股室。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：1、根据党和国家的有关方针政策，结合滑县实际，研究制定加强县机关内部事务管理工作的规章制度和具体措施，并组织实施；研究制定我县机关后勤体制改革政策和方案，并指导实施。2、会同有关部门做好县四大班子领导后勤服务和县委、县政府重要会议的服务保障工作。3、负责县四大班子院内的房产、地产及公共设施的管理与开发建设。负责办公用房的统一规划、设计、施工、分配、维修、调整和资金管理工作。4、负责县四大班子院内的安全保卫、综合治理、消防、院容院貌、环境卫生、绿化及水、电、暖等公用设施的建设、管理和服务工作。5、负责县四大班子机关各种文件资料的印刷工作。6、负责管理和安排使用职责范围内的基建经费、保卫经费、文印经费、管理经费及水、电、暖等专项资金。7、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

机关事务管理局单位共有编制35人，其中：事业编制35人；在职职工28人，离退休人员1人。

（三）预算年度主要工作任务

综合协调局机关和局属单位的有关工作，负责调研、文秘、档案、机要、保密、信息、督查等行政事务工作，负责局机关后勤服务保障工作，负责职责范围内人员、基建、修缮、文印、会议、接待经费及水、电、暖、卫生、绿化等共性资金的预算和管理。

二、收入预算说明

2015年收入预算1607.19万元，其中：财政拨款1364.9万元；上年结余结转242.28万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算1607.19万元，按用途划分为：工资福利支出104.2万元，占6.5%；对个人和家庭的补助9.6万元，占0.6%；商品服务支出15万元，占0.9%；项目支出1478.3万元，占92%。

2015年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出104.2万元，占7.6%；对家庭和个人的补助9.6万元，占0.7%；商品服务支出15万元，占1%；项目支出1236.02万元，占91%。主要项目是：事管局接待经费、大院物业管理费、县委客房整修费、天燃气取暖费等。

2015年政府采购预算安排500万元，主要县委客房装修等。