2020年度滑县供销合作社联合社部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2020年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县供销合作社联合社机关内设6个职能科室。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

1. 宣传贯彻中央、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针政策和法律法规，拟订全县供销合作社的发展规划，指导合作社制度建设和改革发展。

2. 参与构建农村社会化服务体系，按照县人民政府授权对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调和管理，负责指导全县供销合作社系统化肥农药储备和供应工作。加强对全县供销社企业烟花爆竹经营活动的管理。建设农村信息化服务网络。

3. 向县人民政府和有关部门反映农民社员及供销社的建议，维护供销社及社员合法权益，协调与有关部门的关系，加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用。

4. 指导和推动全县农村合作经济组织发展；指导全县供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会；推动和促进合作经济的发展，指导系统社员股金的管理和监督工作。

5. 指导全县供销合作社基层组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员与社之间的关系，发挥群体联合优势。

6. 组织实施新农村现代流通网络建设和综合服务体系建设，开拓城乡市场，促进城乡经济社会协调发展；兴办各类农副产品批发市场，培育农产品加工龙头企业；领办农业开发项目和扶贫项目；参与和推动农业产业化经营。

7. 监督、管理和运营本级社有资产，对直属企业依法行使出资人职能，享有出资人权益。

8. 参与发展农村金融服务业，指导本系统社员股金的管理和监督工作，推进基层供销社社员股金和农民专业合作社资金互助等服务。

9. 对供销社业务范围内的社会团体履行业务主管单位的职责。

10. 组织开展社员和职工的教育与培训，为全县供销合作社提供信息服务

11. 承办县人民政府和省供销合作社交办的其他事项。

二、人员构成情况

滑县供销合作社联合社机关及归口预算管理单位共有编制17人，其中：行政编制17人，事业编制0人；在职职工7人，离退休人员38人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县供销合作社联合社本级预算构成，无二级预算单位构成。

第二部分

滑县供销合作社联合社2020年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2020年收入总计296.06万元，支出总计296.06万元，与2019年相比，收、支总计各增加了48.66万元，增加20%。主要原因是：专项业务支出增加所致。

二、部门收入总体情况说明

2020年收入合计296.06万元，其中：一般公共预算296.06万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入0万元，专项转移支付0万元，部门结转资金0万元，其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2020年支出合计296.06万元，其中：基本支出220.30万元，占74.4%；项目支出75.76万元，占25.6%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2020年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出159.65万元，商品和服务支出31.9万元，对个人和家庭补助31.89万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2020年一般公共预算收支预算296.06万元，与2019年相比，增加了67.51万元，增加29.54%。主要原因是项目支出增加。

2、2020年政府性基金收支预算0万元。与2019年相比，增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为296.06万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出43.58万元，占14.72%；医疗卫生与计划生育（类）支出8.51万元，占2.87%；节能环保支出72.62，占24.54%；商业服务业等支出158.08万元，占,53.39%；住房保障（类）支出13.27万元，占4.48%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出220.30万元，其中：工资福利支出159.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；商品和服务支出28.76万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助31.89万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2020年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元.

十、“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为4.25万元，比2019年减少0.05万元。具体支出情况如下：

（1）2020年因公出国（境）费用0万元,与2019年持平。

（2）2020年公务接待费0.65万元，主要用于上级单位及业务部门指导检查工作用餐，较上年减少0.05万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2020年公务用车运行维护费为3.60万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加0万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

（4）2020年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算28.76万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元.,其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府购买印刷服务0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年拟共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用使用情况

2019年期末，我单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县供销合作社联合社2020年度部门预算表