滑县供销社2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

1、滑县供销社机关内设6个职能科室。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：1.宣传贯彻中央、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针政策和法律法规，拟订全县供销合作社的发展规划，指导合作社制度建设和改革发展。

2.参与构建农村社会化服务体系，按照县人民政府授权对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调和管理，负责指导全县供销合作社系统化肥农药储备和供应工作。加强对全县供销社企业烟花爆竹经营活动的管理。建设农村信息化服务网络。

3．向县人民政府和有关部门反映农民社员及供销社的建议，维护供销社及社员合法权益，协调与有关部门的关系，加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用。

4．指导和推动全县农村合作经济组织发展；指导全县供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会；推动和促进合作经济的发展，指导系统社员股金的管理和监督工作。

5．指导全县供销合作社基层组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员与社之间的关系，发挥群体联合优势。

6.组织实施新农村现代流通网络建设和综合服务体系建设，开拓城乡市场，促进城乡经济社会协调发展；兴办各类农副产品批发市场，培育农产品加工龙头企业；领办农业开发项目和扶贫项目；参与和推动农业产业化经营。

7.监督、管理和运营本级社有资产，对直属企业依法行使出资人职能，享有出资人权益。

8.参与发展农村金融服务业，指导本系统社员股金的管理和监督工作，推进基层供销社社员股金和农民专业合作社资金互助等服务。

9.对供销社业务范围内的社会团体履行业务主管单位的职责。

10.组织开展社员和职工的教育与培训，为全县供销合作社提供信息服务

11.承办县人民政府和省供销合作社交办的其他事项。

（二）人员构成情况

滑县供销社机关及归口预算管理单位共有编制25人，其中：行政编制25人，事业编制0人；在职职工6人，离退休人员38人。

（三）预算年度主要工作任务

供销社紧紧围绕社会主义新农村建设，以服务全县“三农”为宗旨，积极开展商市场建设，充分发挥供销社优势，搞活连锁配送，搞好烟花爆竹经营和管理。进一步强化供销社系统资产管理，确保社有资产的保值增值。健立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务体系，加快供销社的大力发展。

二、收入预算说明

2016年收入预算324.9万元，其中：财政拨款301.9万元，其他收入23万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算324.9万元，按用途划分为：工资福利支出151.9万元，占46.7%；对个人和家庭的补助78.5万元，占24.2%；商品服务支出20.5万元，占6.3%；项目支出74.0万元，占22.8%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出151.9万元，占50.3%；对家庭和个人的补助78.5万元，占26.0%；商品服务支出20.5万元，占6.8%；项目支出51.0万元，占16.9%。主要项目是：公车改革补贴17.7万元；人员经费33.18万元。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出151.5万元，对家庭和个人的补助78.5万元，商品服务支出20.5万元，其他资本性支出1.2万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年因公出国（境）费用较上年增加（减少）0万元。

2016年公务接待费较上年减少0万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2016年公务用车运行维护费较上年减少0万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过实施强化公车出行管理等有效措施，加强运行维护费管理；三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

2016年公务用车购置费较上年增加（减少）0万元。

2016年政府采购预算安排1.2万元，主要采购办公设备。

滑县供销社

2016年3月8日