滑县公路管理局2017年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县公路管理局机关内设8个科室，局下属另设路产管理中心、工程管理中心、养护管理中心三个事业单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：贯彻执行国家和省有关公路工作的方针、政策、法律、法令，按时《公路法》和县政府授权行使公路行政管理职责；承担全县境内干线公路的建设、养护、管理；负责普通干线公路改造、大修、危桥改造计划的编制与申报；负责普通干线公路新建项目工可报告、设计文件的编制与申报；负责干线公路年度中修计划的编制与申报；负责干线公路大中修项目设计的编制与申报；按照管理权限进行公路工程施工招标投标管理；按照管理权限进行公路工程施工监理招标投标管理；负责公路工程设计变更的受理与申报；负责公路工程施工许可的受理与申报；负责省干线公路的养护管理大、中修工程的组织、实施；负责交通量调查、路基路面质量验收、桥涵构造物质量及沿线附属设施检查验收、招投标预决算、公路巡查、损毁公路案件进行民事索赔或报请相关执法部门依法处理等业务工作。

（二）人员构成情况

滑县公路管理局机关及归口预算管理单位共有编制318人，其中：全供事业编制5人，自收自支事业编制313人；在职职工342人，退休人员209人。

（三）预算年度主要工作任务

滑县公路管理局管养滑县境内8条国、省道及县城东、西、北环共计251.41公里，服务全县境内干线公路的建设、养护、管理。

二、收入预算说明

2017年收入预算55.6647万元，全部为财政拨款（详见表02）。

三、支出预算说明

2017年支出预算55.6647万元，按用途划分为：工资福利支出41.7212万元，占75%；对个人和家庭的补助4.0105万元，占7.2%；商品服务支出3.2031万元，占5.8%；项目支出6.7299万元，占12%（详见表03）。

2017年一般公共预算支出按用途划分为：工资福利支出41.7212万元，占75%；对个人和家庭的补助4.0105万元，占7.2%；商品服务支出3.2031万元，占5.8%；项目支出6.7299万元，占12%（以上详见表07）。主要项目（详见表06-1)是：2015年在职人员目标考核奖审批数为17414元，2016年预测目标考核奖数为19582元，2015年及2016年在职人员的目标考核奖合计为36996元。2015年度应休未休年休假工资报酬审批数为28859.54元，本次编入预算金额为2015年度的审批数及2016年的预算数。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年公务接待费0.3万元较上年公务接待费0.2万元增加0.1万元，主要原因是全供事业人员增加。

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