滑县广播电视局2016年度部门决算

发布时间： 2017-09-20 作者来源：滑县人民政府

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第一部分滑县广播电视局概况

滑县广播电视局概况

一、滑县广播电视局主要职责

滑县广播电视局机关内设滑县广电局、滑县广播电台、滑县电视台、横村电视差转台、有线电视台等5个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制。单位的主要职责是：贯彻执行党和政府关于新闻宣传、广播电视事业的路线方针、政策和法律法规，组织和管理全县广播电视宣传工作，服务全县广播电视事业的发展。

二、滑县广播电视局决算单位构成

决算公开的为滑县广播电视局局机关本级，不含二级机构。

第二部分

滑县广播电视局2016年度部门决算表

收入支出决算总表
.						公开01表
						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1043.32	一、一般公共服务支出	30	0.14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3	55.61	三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36	762.73
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	1098.93	本年支出合计	54	762.87
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	336.06
	28			57
总计	29	1098.93	总计	58	1098.93
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
																			公开02表
																			单位：万元
项目					本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入			其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次					1		2		3		4		5		6			7
合计					1098.93		1043.32				55.61
201		一般公共服务支出			0.14		0.14
20108		审计事务			0.14		0.14
2010801		行政运行			0.14		0.14
207		文化体育与传媒支出			1092.12		1036.51				55.61
20704		新闻出版广播影视			1089.30		1033.69				55.61
2070401		行政运行			392.59		392.59
2070404		广播			81.70		81.70
2070405		电视			272.24		272.24
2070406		电影			80.00		80.00
2070499		其他新闻出版广播影视支出			262.78		207.16				55.61
20799		其他文化体育与传媒支出			2.82		2.82
2079999		其他文化体育与传媒支出			2.82		2.82
213		农林水支出			6.67		6.67
21305		扶贫			6.67		6.67
2130599		其他扶贫支出			6.67		6.67
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

	支出决算表

																公开03表
																单位：万元
	项目					本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出			对附属单位补助支出
	功能分类科目编码			科目名称
	栏次					1		2		3		4		5			6
	合计					762.87		762.87
	201			一般公共服务支出		0.14		0.14
	20108			审计事务		0.14		0.14
	2010801			行政运行		0.14		0.14
	207			文化体育与传媒支出		762.73		762.73
	20704			新闻出版广播影视		759.91		759.91
	2070401			行政运行		276.61		276.61
	2070404			广播		81.70		81.70
	2070405			电视		189.50		189.50
	2070499			其他新闻出版广播影视支出		212.10		212.10
	20799			其他文化体育与传媒支出		2.82		2.82
	2079999			其他文化体育与传媒支出		2.82		2.82


	注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
						公开04表
						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1043.32	一、一般公共服务支出	31	0.14		0.14
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37	753.09		753.09
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
	24			54
本年收入合计	25	1043.32	本年支出合计	55	753.23		753.23
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	290.08		290.08
一般公共预算财政拨款	27			57
政府性基金预算财政拨款	28			58
	29			59
总计	30	1043.32	总计	60	1043.32		1043.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出		项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2		3
合计		753.23	753.23
201	一般公共服务支出	0.14	0.14
20108	审计事务	0.14	0.14
2010801	行政运行	0.14	0.14
207	文化体育与传媒支出	753.09	753.09
20704	新闻出版广播影视	750.27	750.27
2070401	行政运行	276.61	276.61
2070404	广播	81.70	81.70
2070405	电视	189.50	189.50
2070406	电影
2070499	其他新闻出版广播影视支出	202.46	202.46
20799	其他文化体育与传媒支出	2.82	2.82
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.82	2.82
213	农林水支出
21305	扶贫
2130599	其他扶贫支出

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	501.57	302	商品和服务支出		196.60
30101	基本工资	437.19	30201	办公费		16.42
30102	津贴补贴		30202	印刷费		8.91
30103	奖金	22.50	30203	咨询费		0.93
30104	其他社会保障缴费	31.16	30204	手续费		0.01
30106	伙食补助费	0.83	30205	水费		8.78
30107	绩效工资	9.89	30206	电费		56.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		5.02
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	34.93	30211	差旅费		3.49
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用
30302	退休费		30213	维修(护)费		22.30
30303	退职(役)费		30214	租赁费
30304	抚恤金		30215	会议费		0.30
30305	生活补助	2.46	30216	培训费		1.38
30306	救济费		30217	公务接待费		0.18
30307	医疗费		30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费		22.27
30311	住房公积金	32.46	30227	委托业务费		8.10
30312	提租补贴		30228	工会经费
30313	购房补贴		30229	福利费
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		2.10
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出		39.81
			30224	被装购置费
			30225	专用燃料费
			30226	劳务费
			30227	委托业务费
			30228	工会经费
			30229	福利费
			30231	公务用车运行维护费
			30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			307	债务利息支出		20.14
			30701	国内债务付息		20.14
			30707	国外债务付息
	人员经费合计	536.50		公用经费合计		216.74
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
										单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
3.78	0	3.6	0	3.6	0.18	2.28	0	2.1	0		2.1	0.18
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
207	文化体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070701	资助国产影片放映
2070702	资助城市影院
2070703	资助少数民族电影译制
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出
208	社会保障和就业支出
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出
……
……
……
……
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
（该报表全部数据为零时）说明：滑县广播电视局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

滑县广播电视局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1098.93万元，支出总计762.87万元，与2015年相比，收入减少316.47万元，下降22%，支出减少652.53万元，下降46%。

金额（万元）

	收入	支出
2015年	1415.4	1415.4
2016年	1098.93	762.87

二、收入决算情况说明

2016年度收入合计1098.93万元，其中：财政拨款收入1043.32万元，占95%；事业收入55.61万元，占5%。

2016年与2015年各项收入对比

金额（万元）

	财政拨款收入	事业收入
2015年	1415.4	0
2016年	1043.32	55.61

三、支出决算情况说明

2016年度支出合计762.87万元，其中：基本支出762.87万元，占100%。

2016年与2015年各项支出对比

金额（万元）

	一般公共服务支出	科学技术支出	文化体育与传媒支出	社会保障和就业支出	医疗卫生和计划生育支出	住房保障支出
2015年		43.56	1362.28	6.32	1.51	1.73
2016年	0.14		762.73

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算1043.32万元。与2015年相比，财政拨款收入减少372.08万元，下降26%；财政拨款支出总决算753.23万元。与2015年相比，财政拨款支出减少662.17万元，下降47%。

金额（万元）

财政拨款收、支决算总计变动情况

	财政拨款收入	财政拨款支出
2015年	1415.40	1415.4
2016年	1043.32	753.23

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出753.23万元，占支出合计的99%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少662.17万元，下降47%。

一般公共预算财政拨款支出

金额（万元）

2015年

1415.40

2016年

753.23

金额（万元）

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出753.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.14万元，占0.02%；文化体育传媒（类）支出753.09万元，占99.98%。

	一般公共服务类支出	文化体育传媒（类）支出
2016年	0.14	753.09

财政拨款支出决算结构

（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为884.9123万元，支出决算为753.23万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因：制定单位内控制度，严格按照八项规定，压缩单位不必要的开支。其中：

1．一般公共服务支出。年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，决算数大于预算数的主要原因是年度预算执行过程中追加了部分项目支出预算，预算执行力度加大。

2．文化体育与传媒支出。年初预算为729.7135万元，支出决算为753.09万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资标准提高，相应支出增加。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出753.24万元，其中：人员经费536.50万元，主要包括：基本工资、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、生活补助、住房公积金；公用经费216.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、债务利息支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.78万元，支出决算为2.28万元，完成预算的60%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.1万元，完成预算的58%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强车辆管理、控制车辆使用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.2万元，下降76%，其中：全年无因公出国（境）费用发生；公务用车购置及运行费支出决算减少7.2万元，下降77%；公务接待费支出决算0.18万元，与2015年持平。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是加强车辆管理、控制车辆使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.1万元，占92%；公务接待费支出决算0.18万元，占8%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

金额（万元）

	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费
2016年	0	0.18	2.1

因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

1．公务用车购置及运行费支出2.1万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出2.1万元。主要用于开展工作所需要公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年期末，滑县广播电视局单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2．公务接待费支出0.18万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。广播电视局2016年度共接待国内来访团4个，来访人员17人次。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出216.74万元，比2015年减少566.68万元，下降72%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，滑县广播电视局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

滑县广播电视局2016年度部门决算

发布时间： 2017-09-20 作者 来源： 滑县人民政府 分享：

发布时间： 2017-09-20 作者来源：滑县人民政府

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