滑县广播电视局2017年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县广播电视局机关内设滑县广电局、滑县广播电台、滑县电视台、横村电视差转台、有线电视台等5个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：贯彻执行党和政府关于新闻宣传、广播电视事业的路线方针、政策和法律法规，组织和管理全县广播电视宣传工作。

（二）人员构成情况

滑县广播电视局机关及归口预算管理单位共有编制293人，其中：参照公务员管理编制人数27人；全供事业编制人数87人，自收自支事业编制179人；全供在职职工77人，离退休人员32人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县广播电视事业的发展。

（四）部门预算单位构成

部门预算由3 个二级预算单位组成。具体为：广播电视中心、广播电视台、有线电视台。

二、2017年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况说明

2017年收入总计 3519万元，支出总计 3519 万元，与2016年相比，收、支总计各增加2096万元，主要原因结转资金增加、项目资金增加等。

（二）收入预算说明

2017年收入预算3519.5282万元，其中：财政拨款2978.1833万元；缴入预算管理的行政事业性收费200万元；部门预算结转341.3449万元（详见表02）。

（三）支出预算说明

2017年支出预算3519.5282万元，按用途划分为：工资福利支出557.8627万元，占16%；对个人和家庭的补助70.0373万元，占2%；商品服务支出62.6352万元，占2%；项目支出2828.9930万元(其中：部门结转资金341.3449)，占80%（详见表03）。

2017年一般公共预算支出按用途划分为：工资福利支出557.8627万元，占16%；对家庭和个人的补助70.0373万元，占2%；商品服务支出62.6352万元，占2%；项目支出2487.6481万元，占80%（以上详见表07）。主要项目是：人员目标考核奖及健康休养费71.6308万元；公车改革补贴31.2万元；应休未休年休假工资报酬41.8173万元；高清节能显示屏经费50万元，视频会议系统等网络租赁费80万元；春晚筹办经费30万元；河南电视台驻滑县记者站办公经费3万元，人员及办公经费资金200万元；政府网站维护费及外宣经费20万元；平安技防工程租赁维护费1960万元。

（四）、“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年无因公出国（境）费用。

2017年公务接待费与上年持平，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2017年公务用车运行维护费较上年减少0万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过实施有效措施，加强运行维护费管理；三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

2017年无公务用车购置费。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算 691万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购预算安排235.8万元，主要采购专用设备、广播器材等服务。

四、名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。