滑县广电局2015部门决算公开

滑县广播电视局概况

一、 滑县广播电视局主要职责

滑县广播电视局机关内设滑县广电局、滑县广播电台、滑县电视台、横村电视差转台、有线电视台等5个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制。单位的主要职责是：贯彻执行党和政府关于新闻宣传、广播电视事业的路线方针、政策和法律法规，组织和管理全县广播电视宣传工作，服务全县广播电视事业的发展。

二、 滑县广播电视局决算单位构成

滑县广播电视局局机关本级

滑县广播电视局2015 年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

滑县广播电视局2015年收入总计 1415.4 万元，支出总计 1415.4 万元，与2014年相比，收、支总计各增加575.6 万元，增长68 %。主要原因是政府加大了对广电事业发展的支持力度，增加了部分公务经费和人员经费支出预算，人员工资标准提高，相应支出增加。

二、收入决算情况说明

滑县广播电视局本年收入合计 1415.4万元，其中：财政拨款收入 1415.4万元，占100 %。

三、支出决算情况说明

滑县广播电视局本年支出合计 1415.4 万元，其中：基本支出 1415.4 万元，占100 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

滑县广播电视局2015年财政拨款收支总决算1415.4 万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加575.6 万元，增长68 %。主要原因是政府加大了对广电事业发展的支持力度，增加了部分公务经费和人员经费支出预算，人员工资标准提高，相应支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

滑县广播电视局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为960.3 万元，支出决算为 1415.4 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于以下方面：科学技术支出 43.56 万元，占 3 .2%；文化体育与传媒支出1362.28万元，占96.2%;社会保障与就业支出6.32万元，占0.4%；医疗卫生与计划生育支出1.51万元，占0.1%；住房保障支出1.73万元，占0.1%。

（一）科学技术。年初预算为 0万元，支出决算为 43.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年度预算执行过程中追加了部分项目支出预算，预算执行力度加大。

（二）文化体育与传媒支出。年初预算为1011.3 万元，支出决算为 1362.28 万元，比年初预算增加了34.7 %。决算数大于预算数的主要原因：工资标准提高，追加了部分公务经费的支出预算，相应支出增加。

（三）社会保障与就业支出。年初预算为64.58 万元，支出决算为 6.32万元，完成年初预算的 10%。决算数小于预算数的主要原因：相应支出减少。

（四）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为18.65 万元，支出决算为 1.51万元，完成年初预算的 8%。决算数小于预算数的主要原因：相应支出减少

（五）住房保障支出。年初预算为21.31 万元，支出决算为 1.73万元，完成年初预算的 8%。决算数小于预算数的主要原因：相应支出减少

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

滑县广播电视局2015年一般公共预算财政拨款基本支出 1415.4万元，其中：人员经费 631.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 783.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

滑县广播电视局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 12.3 万元，支出决算为 9.48万元，完成预算的 77 %主要原因严格执行三公经费压缩任务，严格控制招待费用的支出。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少5.52 万元，下降 55%，主要原因严格执行三公经费压缩任务，控制接待次数、降低接待规模；加强车辆管理、控制车辆使用，全年无因公出国（境）费用发生。

（一）因公出国（境）费 0 万元，全年无因公出国（境）费用发生

决算数与2014 年持平，主要原因是无因公出国费用发生。

（二）公务用车购置及运行费 9.3万元，完成预算的 96%，其中，公务用车购置费 0万元，购置 0 辆车；公务用车运行维护费 9.3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因加强车辆管理、控制车辆使用。

决算数比 2014 年减少0.06 万元，下降 0.6 %，主要原因：加强车辆管理、控制车辆使用。

（三）公务接待费 0.18 万元，完成预算的7 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行三公经费压缩任务，控制接待次数、降低接待规模。