滑县广播电视局2016年部门预算基本情况说明
发布时间:
2016-03-24
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一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
滑县广播电视局机关内设滑县广电局、滑县广播电台、滑县电视台、横村电视差转台、有线电视台等5个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制,单位的主要职责是:贯彻执行党和政府关于新闻宣传、广播电视事业的路线方针、政策和法律法规,组织和管理全县广播电视宣传工作。
(二)人员构成情况
滑县广播电视局机关及归口预算管理单位共有编制293人,其中:参照公务员管理编制人数27人;全供事业编制人数87人,自收自支事业编制179人;全供在职职工85人,离退休人员28人。
(三)预算年度主要工作任务
服务全县广播电视事业的发展。
二、收入预算说明
2016年收入预算1423.1503万元,其中:部门结余结转211.8万元;财政拨款884.9503万元;缴入预算管理的行政事业性收费55.6万元;事业收入(不含教育收入)250万元,专项转移支付20.8万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算1423.1503万元,按用途划分为:工资福利支出504.9340万元,占35%;对个人和家庭的补助151.8194万元,占11%;商品服务支出58.8769万元,占4%;项目支出707.52万元,占50%。
2016年财政拨款支出按用途划分为:工资福利支出504.934万元,占57%;对家庭和个人的补助151.8194万元,占17%;商品服务支出58.8769万元,占6%;项目支出169.32万元,占20%。主要项目是:公车改革补贴16.32万元,县四大班子驻地监控租赁费10万元,春晚筹办经费30万元,政府网站建设运行维护费20万元,视频会议系统租赁维护费20万元,秒拍卡点系统租赁维护费50万元,外宣经费20万元,河南电视台驻滑县记者站办公费3万元。
2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为:工资福利支出504.934万元,对家庭和个人的补助151.8194万元,商品服务支出58.8769万元,项目支出169.32万元。
四、“三公”经费预算增减变化原因说明
2016年无因公出国(境)费用
2016年公务接待费较上年减少2.52万元,主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。
2016年公务用车运行维护费较上年减少6万元,主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后,公务用车保有量下降,公务用车运行维护费降低;二是通过实施有效措施,加强运行维护费管理;三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中,由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定,暂按初步核定车辆编制数核定,待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。
2016年公务用车购置费较上年增加(减少)0万元,主要原因是无公务用车购置需求。
2016年政府采购预算安排231.8万元,主要采购专用设备、办公设备、办公耗材等物品,会议、培训等服务。