滑县行政便民服务中心2019年度部门预算公开说明

　　　　目 录

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分2019年度部门预算情况说明

　　第三部分名词解释

　　附件：2019年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、支出预算经济分类汇总表

　　五、财政拨款收支总体情况表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

　　八、国有资本经营预算支出明细表

　　九、政府性基金预算支出情况表

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　第一部分

　　部门概况

　　一、部门机构设置、主要职责

　　滑县行政便民服务中心内设4个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：代表县政府履行县级职能部门审批服务事项集中办理的协调和监管，县长便民公开电话(信箱)的指挥调度和协调。

　　二、人员构成情况

　　滑县行政便民服务中心机关共有编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人；在职职工14人。

　　三、部门预算单位构成

　　部门预算由滑县行政便民服务中心本级预算构成,无二级预算单位。

　　第二部分

　　滑县行政便民服务中心

　　2019年度部门预算情况说明

　　一、部门收入支出总体情况说明

　　2019年收入总计423.68万元，支出总计423.68万元，与2018年相比，收、支总计各增加278.83万元，增长192.5%。主要原因是：新政务大厅的投入运行、政务系统设备购置维护及新政务大厅装修修缮需要大量资金。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2019年收入合计423.68万元，其中：一般公共预算398.55万元;部门结转资金25.12万元。

　　三、部门支出总体情况说明

　　2019年支出合计423.68万元，其中：基本支出116.79万元，占27.57%；项目支出306.88万元，占72.43%。

　　四、支出预算经济分类情况说明

　　按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　我单位2019年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出179.29万元，商品和服务支出72.89万元，资本性支出171.49万元。

　　五、财政拨款收支总体情况说明

　　1.2019年一般公共预算收支预算398.55万元，与 2018年相比，增加264.98万元，增长198.38%。主要原因是新政务大厅的投入运行、政务系统设备购置维护及新政务大厅装修修缮需要大量资金。

　　2.2019年政府性基金收支预算0万元，与上年相同。

　　六、一般公共预算支出情况说明

　　2019年一般公共预算支出年初预算为398.55万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出372.96万元，占93.58%；社会保障和就业(类)支出12.99万元，占3.26%；卫生健康(类)支出4.92万元，占1.23%；住房保障(类)支出7.68万元，占1.93%。

　　七、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　2019年一般公共预算基本支出116.79万元，其中：工资福利支出102.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；商品和服务支出14.77万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等。

　　八、国有资本经营预算支出情况说明

　　2019年国有资本经营预算安排的支出0万元。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

　　十、“三公”经费支出预算情况说明

　　2019年“三公”经费预算为3.8万元，比 2018年减少0.3万元。具体支出情况如下：

　　(1)2019年因公出国(境)费用0万元，与上年相同。

　　(2)2019年公务接待费0.2万元，主要用于邻居县市前来考察学习招待，较上年减少0.3万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

　　(3)2019年公务用车运行维护费为3.6万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年持平，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

　　(4)2019年公务用车购置费0万元，与上年相同。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年机关运行经费支出预算14.77万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年政府采购预算安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。

　　（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

　　2019年拟共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金171.49万元。主要项目是：东区政务服务中心改造装修经费。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　2018年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单位50万以上通用设备0台(套)，单位价值100万以上专用设备0台(套)。

　　（五）专项转移支付项目情况

　　我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

　　五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　六、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：滑县行政便民服务中心2019年度部门预算表